红河县卫生部门2021年度部门决算

 

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云南省红河县卫生局部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  云南省红河县卫生局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  云南省红河县卫生局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共红河县委办公室  红河县人民政府办公室关于印发< 红河县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕27号）文件精神红河县卫生健康局设8个内设机构：

1.办公室。负责局机关行政工作的日常运转，承担党建、党风廉政、宣传、意识形态、安全、保密、信访、政务公开、督查、考评等工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置；提出卫生医疗服务价格等政策建议；指导监督卫生健康系统内相关经费的管理使用；指导审核县内卫生单位绩效工资考核、分配方案的制定；拟订红河县卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责机关公务员、离退休人员管理工作；负责辖区内卫生健康单位人才引进和培养。

2.医政医药管理与中医股。指导实施医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理和医德医风等有关规范和标准；承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作；指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作；拟订公立医院运行监管制度；贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策工作；承担组织推进公立医院改革工作；贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；拟定中医药事业发展规划，负责综合管理中医的医疗、教育、等工作；负责中医药人才的培养工作，推进中医药科学的推广、应用和传播；负责中医药传承与发展，提高中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等的监督管理职责；拟定中医工作管理办法、规章制度；指导医疗机构的中医业务工作；加强中医特色优势和服务能力建设，以及中医药参与农村卫生、社区卫生服务工作；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，指导实施基本药物采购、配送、使用的政策和医疗器械采购；负责组织全县卫生专业技术人员参加全国卫生专业技术初中级资格、护士执业资格、执业（助理）医师资格的报名、资格审核、考试工作；负责组织全县卫生专业技术人员参加云南省卫生技术高级职称实践能力的报名、资格审核、考试工作；负责全县卫生专业技术人员高职申报、评审、推荐工作。

3.防艾与疾病预防控制股（卫生应急办公室）。指导拟订艾滋病防治地方性法规草案、政策、规划、计划，并组织推进和落实；指导区域内艾滋病防治规划编制和实施；拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善重大疾病预防控制体系，防止和控制疾病的发生和疫情蔓延；承担法定报告传染病疫情信息报告工作；组织开展爱国卫生运动；拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施，指导和推进卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件、辐射事故等组织实施紧急医学救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.基层卫生与妇幼健康股。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革，负责健康扶贫工作；承担卫生项目的组织实施；负责基层卫生人员定向培养工作；拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

5.综合监督与食品安全监测股。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、一部手机游云南等工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为；负责法治建设和社会治安综合治理；组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化；参与拟订食品安全地方标准，开展食品安全标准跟踪评价；组织开展食品安全风险监测、评估和交流，参与协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查；参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；拟订计划生育奖励扶助政策；承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。 

7.宣传科教与信息化股。贯彻落实国家、省卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施；承担实验室生物安全监督管理工作；组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作；协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与东南亚地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作；指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

8.干部保健与健康发展股（红河县干部保健委员会办公室）。拟定并组织实施干部保健工作政策与规划；承担红河县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责重要外宾的医疗安排工作；组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担红河县老龄工作委员会的具体工作；拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作；牵头组织红河县大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实等有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

 卫健局认真贯彻落实党的政策、方针、精神，以“群众能否得实惠、医院能否得发展、政府能否得民心”为标准，以健康扶贫工作为重点，充分发挥卫生计生行业推动经济社会全面协调可持续发展的重要作用。现将2021年卫生健康工作完成情况总结如下：1.坚决打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战；2.推进爱国卫生“七个专项行动”工作；3.红河州红河县医疗废物收转运能力建设项目；4.红河县“双提升”工程项目；5.红河县人民医院整体搬迁建设项目；6.深入推进“三个“90%”防艾工作；7.推进医药卫生体制改革；8.落实计划生育监测及政策；9.加强卫生综合监督执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 云南省红河县卫生局部门2021年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。 分别是：

红河县大羊街乡卫生院

红河县卫生健康综合监督执法局

红河县疾病预防控制中心

红河县卫生健康局

红河县中医医院

红河县迤萨镇卫生院

红河县甲寅镇中心卫生院

红河县洛恩乡卫生院

红河县阿扎河中心卫生院

红河县石头寨乡卫生院

红河县乐育镇卫生院

红河县宝华镇卫生院

红河县浪堤中心卫生院

红河县架车乡卫生院

红河县车古乡卫生院

红河县垤玛乡卫生院

红河县三村乡卫生院

红河县妇幼保健计划生育服务中心

红河县人民医院

红河县防治艾滋病办公室

红河县健康教育所

红河县计生执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县卫生局部门2021年末实有人员编制484人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制467人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员2人），事业人员467人（含参公管理事业人员 9人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制32辆， 在编实有车辆32辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县卫生局部门2021年度收入合计270,164,598.35元。其中：财政拨款收入123,948,332.66元，占总收入的45.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入145,154,465.69元（含教育收费0.00元），占总收入的53.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,061,800.00元，占总收入的0.39%。2020年度收入合计339,830,010.18元，2021年比上年减少69665411.83元，同比减少20.5%。 主要是因为我县财政实行权责发生制，使用多少财政资金就算多少财政收入，故收入较上一年有所减少 。

二、支出决算情况说明

云南省红河县卫生局部门2021年度支出合计289,935,235.02元。其中： 基本支出 209,359,955.54元 ，占总支出的 72.21%； 项目支出 80,575,279.48元 ，占总支出的 27.79%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计325,137,536.22元比上年减少35202301.2元同比减少10.8%。主要是因为我县去年正全力创建国家卫生县城，市政设施、新冠肺炎疫情补助经费、疾控中心实验室能力建设财政拨款力度加大，支出力度也加大；今年除了正常拨款此类大项目无拨款，故支出相应较上一年有所减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省红河县卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209,359,955.54元。2020年度用于保障云南省红河县卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199,119,939.06元，与上年对比增加10240016.48元，主要原因是因为单位业务量增大，所需日常运转费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 105,572,438.18元，占基本支出的50.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,787,517.36元，占基本支出的49.57% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省红河县卫生局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,575,279.48元。2020年度用于保障云南省红河县卫生局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,017,597.16元，与少年对比减少45442317.68元，主要原因是除了正常拨款无其他特殊项目拨款，故支出相应较上一年有所减少。

具体项目开支及开展工作情况：

2100101款红预算〔2020〕13号新冠肺炎县级补助、红财社发〔2021〕76号爱国卫生七个专项行动省级补助等。

2100199款红预算〔2020〕500号、红财社发〔2021〕76号爱国卫生七个专项行动省级补助项目。

2100408款基本公共卫生服务项目。

2100410款新冠肺炎疫情防控经费项目。

2100499款红财建发〔2020〕156号医疗废物处置设施建设项目。

2100799款计划生育补助项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县卫生局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 112,409,770.79元，占本年支出合计的 38.77% 。云南省红河县卫生局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出128,243,240.06元，与上年对比减少15833469.27元，主要原因是除了正常拨款无其他特殊项目拨款，故支出相应较上一年有所减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出8,183,916.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工各项社会保障费用。

 9.卫生健康（类）支出104,202,477.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于各项卫生健康工作支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出22,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。 主要用于职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于新冠肺炎疫情物资储备。               

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

云南省红河县卫生局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为662593.06元，支出决算为 128,348.44元，完成预算的19.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,386.44元，完成预算的39.85%；公务接待费支出决算为22,962.00元，完成预算的5.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格按照公务用车、公务接待等相关要求，严格控制单位各项支出，遵守非不必要不使用的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少36,879.70元，下降22.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,676.70元，下降23.11%；公务接待费支出决算减少5,203.00元，下降18.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出105,386.44元占82.11%；公务接待费支出22,962.00元，占17.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出105,386.44元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出 105,386.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 主要用于疫情防控工作检查，卫生县城创建等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费支出 22,962.00元。其中：

国内接待费支出 22,962.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次593人（其中：外事接待人次0人）主要用于健康扶贫、防治艾滋病、创建国家卫生县城工作发生的接待支出

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县卫生局部门2021年机关运行经费支出643,621.35元，云南省红河县卫生局部门2020年机关运行经费支出1,788,019.81元，与上年对比减少1144398.46元。主要原因分析严格按照中央八项规定，建设节约型政府部门各项开支减少。部门机关运行经费主要用于水、电、办公耗材等各项运行开支。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，云南省红河县卫生局部门资产总额442202336.31元 ，其中，流动资产121755494.84元 ， 固定资产109161990.22元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程202917854.9元 ，无形资产4580572.15元 ，其他资产3786424.2元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,483,823.18 元，其中固定资产增加31,660,411.82 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	442202336.31	121755494.84	109161990.22	39417585.62	1597440.78	58133756.48			10013207.34			202917854.9	4580572.15		3786424.2
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额16314959元，其中：政府采购货物支出7314959元；政府采购工程支出9000000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12996706元，占政府采购支出总额的79.66 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他注意事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  

  

    

监督索引号53252900436401901111