红河县大羊街中学部门2021年度部门决算

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红河县大羊街中学部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县大羊街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县大羊街中学概况

 

一、主要职能 
  一、主要职能 

（一）主要职能 
    红河县大羊街中学主要职能：实施九年义务教育初中阶段教育，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，不断提高初中阶段教育发展。 
（二）2021年度重点工作任务介绍 
    1、注重领导班子建设，引领校园新风。
    一是加强党建引领，积极落实党建工作责任制。二是扎实推进党风廉政建设，学校党支部定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作，每学年要求全体教职员工签订廉洁从教协议书，从思想上杜绝违法违纪违反师德现象发生。三是建章立制，提高学校管理的实效性。四是完善创建工作机制。学校成立文明校园创建工作领导小组，明确职责分工，压实文明创建责任。
    2、注重师德师风建设，做好学生的“引路人”一是专题部署，动员学习。学校定期召开师德师风专项整治工作部署会，结合学校实际对师德师风工作进行了全面要求和安排，进一步增强广大教师的责任感和使命感。二是加强警示教育，严守师德“红线”。三是宣传学习先进，牢记教育初心。学校定期组织开展学习先进典型活动，要求每一位教师认真学习张桂梅、张锦文等先进事迹，并撰写学习笔记，交流学习心得。
    3、抓好教学常规管理，向常态教学要质量。
在教体局的领导下，2021年我校设立了教务处、教科室等处室，以便开展学校的正常教研。以分管校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制、教科室牵头备课组长为首的教学研究负责制，强化教科室管理职能和教务处的监督职能，进一步加强了备课组常规教学教研活动的管理力度。
    4、疫情防控工作。
自开展疫情防控工作以来，我校深入贯彻落实上级部门防疫工作要求，精心组织、周密安排，细化措施，动员组织学校全体师生开展疫情防控，认真做好各项疫情防控工作，确保了各项工作有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县大羊街中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 红河县大羊街中学内部机构：校长室、办公室、教务处、总务处、信息中心、党支部、学生处、财务室、德育处、团委、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县大羊街中学部门2021年末实有人员编制 47人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制47人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 47 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 1人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

学校共有15个教学班，在校学生744人，升学率100%、辍学率为0。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街中学部门2021年度收入合计9,645,067.02元。其中：财政拨款收入9,537,555.02元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107,512.00元，占总收入的1.11%。                

红河县大羊街中学部门2020年度收入合计8666928.55元。其中：财政拨款收入8652320.55元，占总收入的99.83%；其他收入14608.00元，占总收入的0.17%。

与上年对比有所增加，增加金额为978138.47元。主要原因：一是单位学生人数增加；二是学生营养改善计划款由原来的每生每年4元提高到5元，所以财政拨款也就增加。

二、支出决算情况说明

红河县大羊街中学部门2021年度支出合计10,005,045.15元。其中：基本支出 10,005,045.15元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

红河县大羊街中学部门2020年度支出合计8445825.38元。其中：基本支出8445825.38元，占总支出的100.00%。与上年对比支出增加，增加金额为1559219.77元。主要原因是学生人数增加、学生营养餐支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县大羊街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,005,045.15元。与上年对比增加1,559,219.77元，主要原因是学生人数增加、学生营养餐支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,948,455.10元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056,590.05元，占基本支出的10.56% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县大羊街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年度用于保障红河县大羊街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,905,045.15元，占本年支出合计的 99.00% 。

红河县大羊街中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8445757.38元，占总支出的100.00%。与上年对比支出增加1459287.77元。主要原因是学生人数增加、学生营养餐支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出8,736,247.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于工资福利支出6059254.00元；商品服务支出866590.05元；对家庭和个人的支出 1720403.00元；其它资本性支出90000.00元。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出773,059.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于养老保险665533.28元；职业年金61842.48元；其它社会保障局服务支出45684.06元。

   9.卫生健康（类）支出395,738.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工医疗保障缴费。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县大羊街中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14550元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要响应国家厉行节约的政策。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 都为0元，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，红河县大羊街中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县大羊街中学部门资产总额6950587.76元 ，其中，流动资产299180.68元 ， 固定资产6644246.88元 ， 对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产7160.2元 ， 其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 556577.22元，其中固定资产减少185250.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	6950587.76	299180.68	6644246.88	6407790.07	0	0		236456.81		0	0	7160.2	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

    

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额177060.00元，其中：政府采购货物支出177060.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 177060.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，无项目支出，所以GK07、GK08、GK12表为空表。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

3.住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

4.基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

  

  

  

  

监督索引号53252900936302801111