红河州红河县洛恩乡部门2021年度部门决算

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红河州红河县洛恩乡部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河州红河县洛恩乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河州红河县洛恩乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.持续加大产业扶持力度；2.全面强化保障住房安全；3.坚定不移实施教育保障；4.扎实推进医疗保障；5.交通建设稳中加快；6.水利设施逐步完善；7.重点项目有序推进；8.人居环境持续提升；9.生态环境不断改善；10.疫情防控成效明显；11.民生保障更加有力；12.严防严控，扎实开展社会治安综合治理工作；13.深化整治，切实做好安全生产工作；14.深化改革，不断提升为民服务水平。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县洛恩乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

 

我部门共设置6个内设机构，包括：洛恩乡农业综合服务中心、洛恩乡文化广播服务中心、洛恩乡国土和村镇建设规划服务中心、洛恩乡社会保障服务中心、洛恩乡信息技术服务中心、洛恩乡项目服务中心。

2.红河县洛恩乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县洛恩乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 3辆， 在编实有车辆 2 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县洛恩乡部门2021年度收入合计21,342,172.02元。其中：财政拨款收入21,342,172.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少21,435,001.46元，主要原因是项目减少，大部分是危房改造项目减少，收入减少。 

二、支出决算情况说明

红河州红河县洛恩乡部门2021年度支出合计21,812,204.76元。其中： 基本支出 9,709,320.18元 ，占总支出的 44.51%； 项目支出 12,102,884.58元 ，占总支出的 55.49%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少19,198,507.54元，主要原因是项目减少，大部分是危房改造项目减少，收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,709,320.18元。 与上年对比减少659790.72元，主要原因是人员调出减少，工资支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,363,324.35元，占基本支出的86.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,345,995.83元，占基本支出的13.86% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州红河县洛恩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,102,884.58元。 与上年对比减少18278189.38元，主要原因是项目减少，大部分是危房改造项目减少，收入减少。 具体支出情况如下：

1.  红财教发〔2021〕24号2021年文化站免费开放补助资金，支出7000元；

2.  红财教发〔2021〕51号2021年文化馆〔站〕州级免费开放州级配套补助资金，支出2700元；

3.  红财教发〔2020〕157号2021年公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放专项资金，支出20000元；

4.  红预算〔2021〕24号普兰斗建房补助及易地安家费补助资金，支出3300元；

5.  红财农发〔2021〕98号洛恩乡2021年购机补贴第二批结算专项资金，支出14800元；

6.  红财农发〔2021〕32号红河县2021年度农村“厕所革命”省级专项资金，支出370000元；

7.  红财农发〔2021〕79号2021年度中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，支出273100元；

8.  红财农发〔2020〕73号2020年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，支出97170元；

9.  红财整合〔2020〕21号红河县脱贫攻坚危房改造政府兜底统建及农民自建房人均建筑面积不达标户建设补助资金，支出103970.74元；

10.  红财农发〔2020〕97号洛恩乡甫洛村抗旱应急饮水工程建设项目专项资金，支出776900元；

11.  红财农发〔2020〕97号洛恩乡卫生院边坡支护工程项目专项资金，支出650000元；

12.  红财农发〔2020〕97号红河县洛恩乡中小学西侧滑坡地质灾害防治工程专项资金，支出48109元；

13.  红财农发〔2021〕13号驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金，支出63000元；

14.  红财农发〔2020〕104号洛恩乡农村无害化户厕改造项目专项资金，支出1383100元；

15.  红财农发〔2020〕103号洛恩乡贫困村基础设施建设项目专项金，支出1000000元；

16.  红财资环发〔2021〕5号洛恩乡农村无害化户厕改造项目补助资金，支出270000元；

17.  红财农发〔2021〕30号农村无害化户厕改造项目专项资金，支出791000元；

18.  红财农发〔2021〕21号洛恩乡甫洛村抗旱应急饮水工程建设项目第二批专项资金，支出300500元；

19.  红财农发〔2021〕91号洛恩乡8个贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费专项资金，支出80000元；

20.  红财农发〔2021〕47号洛恩乡洛恩村委会洛恩示范村专项资金，支出302815.6元；

21.  红财农发〔2021〕47号洛恩乡外出务工就业补助专项资金，支出690000元；

22.  红财农发〔2021〕30号洛恩乡8个行政村贫困村基础设施建设项目专项资金，支出640000元；

23.  红财整合〔2020〕10号2019年多脚村供水俄海坝塘建设项目专项资金，支出0.2元；

24.  红财农发〔2021〕30号洛恩乡人居换届提升项目〔农村无害化户厕改造项目〕专项资金，支出1080000元；

25.  红财农发〔2021〕47号洛恩乡卫生院边坡支护工程专项资金，支出600000元；

26.  红财农发〔2021〕47号洛恩乡2020贫困村基础设施建设项目专项资金，支出830000元；

27.  红财农发〔2021〕47号洛恩乡中半山区特色农业新植项目专项资金，支出118900元；

28.  红财农发〔2021〕47号洛恩乡“稻渔鸭”综合种养项目专项资金，支出300000元；

29.  红财整合〔2019〕32号2020年脱贫攻坚农村危房改造巩固提升工程项目专项资金，支出242519.04元；

30.  红财社发〔2020〕217号红河县洛恩乡中小学西侧滑坡地质灾害防治工程第二批专项资金，支出1044000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,752,204.76元，占本年支出合计的 99.72% 。 与上年对比减少18972980.1元 ，主要原因分析是项目减少，大部分是危房改造项目减少，收入减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,662,325.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.63%。主要用于人员工资和乡镇工作经费； 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出313,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。 主要用于文化站人员工资； 

8.社会保障和就业（类）支出751,430.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于人员保险、离退休人员补助； 

9.卫生健康（类）支出342,688.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出12,239,619.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.27%。主要用于扶贫项目，人员经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出398,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于人员工资的支出。 

19.住房保障（类）支出1,044,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于人员住房保障支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为194000元，支出决算为 190,033.50元，完成预算的97.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为172,583.50元，完成预算的88.96%；公务接待费支出决算为17,450.00元，完成预算的8.99%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是规章制度执行更加严格，人们越来越遵守规则。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年减少39,999.17元，下降17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少46,258.17元，下降21.14%；公务接待费支出决算增加6,259.00元， 增长55.93%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是规章制度执行更加严格，人们越来越遵守规则。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出172,583.50元，占90.82%；公务接待费支出17,450.00元，占9.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 172,583.50元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 172,583.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于乡村振兴、疫情防控，主要工作下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 17,450.00元。其中：

国内接待费 支出 17,450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县洛恩乡部门2021年机关运行经费支出934,189.83元， 与上年对比减少258399.14元 ，主要原因是脱贫攻坚结束，人员和下村减少了许多，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接。 

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州红河县洛恩乡部门资产总额11358036.74元，其中，流动资产9114042.65元， 固定资产 2243994.09元。与上年相比，本年资产总额减少5235094.39元，其中固定资产增加482701.95元。处置房屋建筑物账面原值345755元；处置车辆1辆，账面原值206415元。

 

2021年度，部门政府采购支出总额 1063980元，其中：政府采购货物支出63980元；政府采购工程支出1000000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额63980元，占政府采购支出总额的6.01 %。 

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本乡镇无其他重要事项说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

  

  

  

  

监督索引号53252900255901111