红河县地方公路管理段部门2021年度部门决算

红河县地方公路管理段部门2021年度部门决算    

目录     

第一部分  红河县地方公路管理段概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县地方公路管理段概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

参照政府批准的“三定”方案：红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。（其中：省道1条76.180公里；县道14条454.056公里；乡道47条588.771公里；村道20条75.064公里）。    

（二） 2021年度重点工作任务介绍    

1.按照省、州主管部门的工作安排，认真落实完成了每项工作任务；实施完成了2021年红河县“四好农村路”州级示范乡（甲寅镇）创建工作，投入州级示范乡镇补助资金30万元；实施完成了2021年美丽公路（勐龙公路4.76公里、龙美公路10.506公里）建设工程，投入资金70万元。    

2.红河县农村公路已按路段规范设置养护责任公示牌、路线牌；县道、乡道、村道里程碑齐全，危及行车安全不能及时处理和事故易发路段，及时设置了警示标志。2021年红河县实施了全县农村公路列养路线的交通标志标牌等附属设施排查修补，其中：预制安装里程碑394块，路线牌5块，养护责任牌10块，桥梁养护公示牌64块，桥梁限载牌64块，限速标志标牌176块，完成投资30万元，目前红河县农村公路交通标志标牌安装齐全、危及行车安全不能及时处理路段，设置了警示标志。    

3.红河县2021年农村公路养护工程为大架公路（35公里）、齐洛公路（26公里）共计2个项目61公里，计划投资693.1万元，主要施工内容为：路基挡土墙、涵洞及水泥混凝土预制小块路面等工程，项目于2021年8月31日开工建设，截至目前巳完成投资450万元，预计12月底施工完成。    

4.小修保养工程：加强路况巡查，及时发现病害；及时修复路基、路面病害，做好预防性养护工作，保持路基路面状况良好，截至2021年11月，红河县农村公路共计清理水毁坍方125000立方米/286处，投入资金125万元；实施完成了姚安-勐甸、阳宗-金水河及垤牛等小修保养工程，投入资金200万元；修复水毁路基路面2.5公里及涵洞15道，投入资金30万元，保通公路10条/56处，投入机械台班560台次，出动人员650人次，车辆260台次，截至目前红河县农村公路投入小修保养及水毁保通资金合计400万元。    

5.预防性养护工程：按照2021年农村公路养护工程计划安排，组织施工人员、机械、养护工程车等及时修复路基、路面病害、消除路面坑塘、裂缝等病害，保持公路状况良好，2021年重点实施完成齐洛、阳宗-金水河（土台至石头寨段）及龙美等公路预防性养护工程100公里左右,投入养护资金120万元。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县地方公路管理段部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即红河县地方公路管理段,本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县地方公路管理段部门2021年末实有人员编制 13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 13人（含参公管理事业人员 0人）。    

离退休人员19人。其中：离休 0 人，退休19人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 3 辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县地方公路管理段部门2021年度收入合计18,259,230.65元。其中：财政拨款收入18,259,230.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年决算数23,249,592.26元对比减少4390361.61元，减少的原因是项目和人员减少，导致经费收入减少。    

二、支出决算情况说明    

红河县地方公路管理段部门2021年度支出合计18,465,175.02元。其中：基本支出 2,559,166.83元 ，占总支出的 13.86%；项目支出 15,906,008.19元 ，占总支出的 86.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年决算数31,415,047.89元对比减少12949872.87元，减少的原因是项目和人员减少，导致经费支出减少。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,559,166.83元。与上年决算数2,994,892.26元对比减少435725.43元，减少原因是人员减少，经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,444,540.97元，占基本支出的95.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,625.86元，占基本支出的4.48% 。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,906,008.19元。与上年28,420,155.63元对比减少12514147.44元，减少原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：    

1.“四好农村公路”州级示范乡奖补专项资金，红河县州级示范乡镇（甲寅镇）创建农村公路安全隐患点修复及设施完善。年初预算数300000元，决算收入300000元，决算支出300000元，执行率100%。    

2.2021年农村公路省级养护补助资金，主要用于全县农村公路小修保养、日常养护、养护车辆机械燃油费、修理费及台班费等。年初预算数9931000元，决算收入9931000元，决算支出9448000元，执行率95.14%。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 18,465,175.02元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年决算数31,415,047.89元对比减少12949872.87元，减少原因是本年人员和项目减少，经费收支减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业（类）支出652,959.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于2080502事业单位离退休支出274314.52元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192681.76元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出173443.95元；2089999其他社会保障和就业支出12519.26元；    

2.卫生健康（类）支出113,877.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于2101102事业单位医疗113877.48元；    

3.交通运输（类）支出17,698,338.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于2140106公路养护支出17188338.05元；2140602车辆购置税用于农村公路建设支出510000元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21340元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无三公经费。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020年持平，都为0。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。主要原因红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无三公经费。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：    

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县地方公路管理段部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，都为0元。红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无机关运行经费。    

二、 国有资产占用情况    

截至 2021年12月31日，红河县地方公路管理段部门资产总额9221667.54元 ，其中，流动资产510377.54元 固定资产 2085690元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产6625600元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加290800.19元，其中固定资产增加了其他资产公共基础设施原值6625600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。     

  三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。    

四、 部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

1.红河县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。    

2.红河县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，国有资本经营预算财政拨款收入支    

出决算表为空。     

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。    

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。    

五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。    

六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

监督索引号53252900534901111