红河县交通运输局部门2021年度部门决算

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红河县交通运输局部门2021年度部门决算    

目录     

第一部分  红河县交通运输局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县交通运输局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。    

2.组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。    

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。    

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。    

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。    

6.承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。    

7.负责交通运输科技的推广和应用工作。    

8.承办县委、县政府和州交通运输局的其他事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二） 2021年度重点工作任务介绍    

1.红河县贫困村交通基础设施项目由252个农村公路组成，其中：贫困村村组道路硬化249个，桥梁建设3个。项目覆盖红河县十三个乡（镇）所有贫困村，建设公路里程792公里、桥梁长度98米，合同投资69386万元。截至目前，路基工程已全部完成，路面硬化已完成545.070公里，累计完成投资5.0094亿元。本年度完成路面硬化60公里，完成投资5500万元。计划2022年底全面完成。    

2.2021年下达计划项目推进情况    

（1）乡镇通三级公路项目。2021年下达我县通三级油路项目为乐育镇和宝华镇，计划总里程45.4公里（其中：乐育镇28.4公里，宝华镇17公里）。目前施工单位正在进行土石方作业施工，累计完成投资1500万元。    

（2）30户以上自然村通硬化路项目。2021年下达我县30户以上自然村通硬化路32个85公里，已下达中央车购税补助资金1785万元。目前该批项目已全部完工，累计完成投资8075万元。    

3.农村公路管养成效显著    

（1）完善交通标志标牌。红河县实施了全县农村公路列养路线的交通标志标牌等附属设施排查修补，其中：预制安装里程碑415块，路线牌5块，养护责任牌10块，桥梁养护公示牌64块，桥梁限载牌64块，限速标志标牌176块，完成投资30万元。    

（2）加强路域环境整治。县公路路政管理大队建立健全路巡制度，按照县道每月巡查不少于1次，乡道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。年内组织开展路域环境综合整治2次。共拆除违法设置的标志、标牌、“假乱俗”乱象广告牌102块，拆除违建1处125平方米，清理路边白色垃圾污染、堆垃圾物112处1750立方米，取缔公路沿线不规范的加水、洗车点5处，沿路摆摊7处，查处拖泥上路、路面抛洒的车辆4辆次，出动机械台班185台次，出动养护车辆60辆次，路政人员、养护人员和养护工人362人次，整治行动初见成效，路域环境得到了进一步改善。    

（3）日常养护及小修保养工程。加强路况巡查，及时发现病害、修复，保持路基路面状况良好，截至2021年10月底，红河县农村公路共计清理水毁坍方125000立方米/286处，投入资金125万元；修复水毁路基缺口3350立方米/ 55处，投入资金100万元；修复水毁路基路面2.5公里及涵洞15道，投入资金30万元。保通公路10条/56处，投入机械台班560台次，人员650人次，出动车辆260台次，投入养护金额合计300万元。    

（4）农村公路养护工程。红河县2021年农村公路养护工程为大架公路（35公里）、齐洛公路（26公里）共计2个项目61公里，计划投资693.1万元，主要施工内容为：路基挡土墙、涵洞及水泥混凝土预制小块路面等工程，项目于2021年8月31日开工建设，截至目前巳完成投资450万元，预计12月底施工完成。    

（5）安防工程。2021年农村公路安全生命防护工程为大科寨公路，处治公路隐患里程10公里，计划投资70万元（目前到位49万元），8月底完成招投标工作，于2021年9月开工建设，截至目前巳完成投资49万元，力争2021年12月底施工完成。    

（6）治超工作。根据《2021年流动开展公路货运车辆超限超载治理联合执法专项行动工作方案》要求，县交通运输会同红河公路分局、交警等相关部门，分别于2021年4月26号至30号、6月7号至11号两个时间段，在红河县红石大桥开展公路货运车辆超限超载治理流动联合执法专项行动，共查处超限超载车辆25辆，为防范、减少道路交通事故和广大人民群众创造了安全、畅通的交通运输环境。    

4.认真履行安全生产监管责任。一是继续深入开展道路运输安全生产隐患排查治理，共出动检查人员140余人次，共检查道路运输企业77户次，查出一般隐患37项，无重大隐患，对检查出的一般隐患已督促企业按照要求及时整改完成。各项安全监管工作的有序开展，确保了2021年度安全生产形势平稳；二是严厉打击非法运营，全面规范道路运输市场秩序，共出动执法车辆60余台次，稽查人员120余人次，共检查各类车辆420余台次，查处各类违法违规案件40起；三是认真开展道路运输车辆许可、审验及从业人员诚信考核换证工作，2021年，新许可普通货物运输个体2户。审验客运车辆58辆，货运车辆43辆，出租车46辆，公交车16辆，网约车25辆，教练车40辆。共换发道路运输从业资格证142套（换发出租汽车驾驶员证10人，补办出租汽车驾驶员证2人，换发客货运输驾驶员证114人，补办客货运输驾驶员证16人）。考核道路旅客运输驾驶员333人，考核道路货物运输驾驶员634人，考核出租汽车运输驾驶员171人，考核网络预约出租汽车驾驶员62人，考核道路危险货物运输驾驶员15人，考核道路危险货物运输押运员4人。    

5.高速公路征地拆迁工作推进情况    

（1）元蔓高速公路（红河县段）元蔓高速公路（红河县段）征地拆迁约45公里，南昏河连接线3.818公里，共计约48.818公里。2016年4月开始征地拆迁，2021年3月9日建成全线正式通车，目前县境内还有几个服务区、停车区内的配套设施尚未建成完工。截至目前，州级下达正线永久征地任务4365.605亩，实际完成征收征用项目建设用地5697.654亩，超设计征收1332.49亩；下达临时用地征用任务1628.217亩，实际完成征用土地1985.49亩，超计划征用357.273亩；全面完成房屋、强弱电、供排水管涵等拆迁任务，其中，搬迁坟墓155冢，迁移弱电通讯杆线1098棵、铁塔4座，拆迁房屋92户/6743.38平方米，拆迁安装县城供水、排污水管涵、沟渠等10条。    

 （2）元绿高速（红河县段）元阳至绿春高速公路全程约58里，其中（红河县段）征地拆迁任务约36.9公里（高速公路正线21.5公里，连接元阳哈尼梯田机场线一级公路15.4公里）。截至目前，州级下达正线永久性用地征收任务1865.939亩，己完成征收用地2088.58亩，下达临时用地征用任务4195.364亩，己完成征用4165.97亩。搬迁坟墓39冢；迁移弱电杆线136棵；房屋拆迁8户918.72平方米，拆除阿者互通周边13个村寨36.2里旧水管重新安装纲水管，确保了6500多人的生产生活正常用水和高速公路正常施工。征地拆迁各项工作任务已经完99％，征地拆迁工作有序推进。目前，由于建设资金不到位，项目处于半停工状态。    

（3）峨山至石屏至红河高速公路（红河段）峨山至石屏至红河高速公路起点位于玉溪市峨山县安常村，接G8511昆磨高速玉溪至元江段K110+460，止于红河县底么坝，接在建元江至蔓耗高速公路红河段K8+030 处，路线全长约96.103公里（石屏县境内92.75公里，红河县境内3.353公里）。为按时完成征地拆迁任务，保障峨山至石屏至红河高速公路建设如期推进，根据上级要求和2021年4月 18日峨山至石屏至红河高速公路开工仪式会议精神，现已经配合红河州峨山至石屏至红河高速公路(红河段)项目公司在我县境内底勐坝附近初步选定了两个容积达300万方左石的弃土场地，两个拌合站选址，选定了架设红河特大桥建设临时用电60棵杆塔的位置，县人民政府已印发了《峨山至石屏至红河高速公路（红河县段）征地拆迁工作实施方案》、《峨山至石屏至红河高速公路（红河县段）征地拆迁补偿标准》等相关方案，已发布征地拆迁公告。预计12月正式启动征地拆迁工作。    

（4)加快推进红河至绿春高速公路前期工作。红绿高速公路前期工作快速推进，目前已成工可评审和大线方案审查，正在开展线路踏察和初步设计工作。    

6.有序推进爱国卫生“7个专项行动”。一是公路沿线垃圾清理情况：清扫路面1261公里,水沟路肩清理1261公里,护栏清洗565m，清除裸露垃圾420m3/86处，清理公路坍方25520m3 /112处，清理乱堆乱放45处；二是公共厕所清洁达标：客运站已建公共厕所2 座，共有蹲坑35个、便槽12个，已达到二类公共厕所“四净三无两通一明”标准；三是洗手设施全配套：新建了2个洗手台设4个感应式水龙头和1个直饮水龙头；四是所属责任区整治情况：对卫生死角、乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴小广告、家禽放养等现象进行彻底清除，累计出动干部职工450人次，累计发动群众参与103人次，清理包保职责区垃圾死角51处，清除陈年生活垃圾、建筑垃圾25车。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。具体是：红河县交通运输局。红河县交通运输局内设 ：    

1.红河县农村公路质量技术监督站    

2.红河县地方公路测量队    

3.红河县地方海事处    

4.红河县通用机场和铁路建设办公室    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县交通运输局部门2021年末实有人员编制 29人。其中：行政编制 12人（含行政工勤编制 3人），事业编制 17人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 2人），事业人员 17人（含参公管理事业人员 0人）。    

离退休人员 18人。其中：离休 0 人，退休 18人。    

实有车辆编制2 辆， 在编实有车辆 3 辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县交通运输局部门2021年度收入合计87,833,055.00元。其中：财政拨款收入87,833,055.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年决算数79,471,902.62元对比增加8361152.38元，提高了10.52%，增加原因：本年项目增多，且人员工资调整增高。    

二、支出决算情况说明    

红河县交通运输局部门2021年度支出合计87,789,948.85元。其中： 基本支出 5,004,334.12元 ，占总支出的 5.70%； 项目支出 82,785,614.73元 ，占总支出的 94.30%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年决算数89,053,157.77元相比减少1263208.92元，减少原因是2021年项目按照工程进度付款，年末项目资金未完全支付。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,004,334.12元。 与上年基本支出4,797,343.62元对比增加206990.50元 ，增加原因：本年年末发放政府奖励性绩效，增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,711,081.40元，占基本支出的94.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,252.72元，占基本支出的5.86% 。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,785,614.73元。 与上年项目支出对比84,255,814.15元减少1470199.42元，减少原因是2021年项目按照工程进度付款，年末项目资金未完全支付。具体项目开支及开展工作情况：    

1.乡镇通三级公路项目。2021年下达我县通三级油路项目为乐育镇和宝华镇，计划总里程45.4公里（其中：乐育镇28.4公里，宝华镇17公里）。目前施工单位正在进行土石方作业施工，累计完成投资1500万元。    

2.30户以上自然村通硬化路项目。2021年下达我县30户以上自然村通硬化路32个85公里，已下达中央车购税补助资金1785万元。目前该批项目已全部完工，累计完成投资8075万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 87,789,948.85元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年决算数89,053,157.77元对比减少1263208.92元 ，减少原因是2021年项目按照工程进度付款，年末项目资金未完全支付。     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业（类）支出625,459.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于2080501行政单位离退休支出7300元，2080502事业单位离退休支出8300元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出428595.2元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出162287.38元，2089901其他社会保障和就业支出18976.67元。    

2.卫生健康（类）支出240,638.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2101101 行政单位医疗支出128689.57元，2101102事业单位医疗支出111949.06元。    

3.农林水（类）支出46,447,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.91%。主要用于2130153农田建设支出9964500元，2130335农田人畜饮水支出336600元，2130599其他扶贫支出36146000元。    

4.交通运输（类）支出40,476,750.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.11%。主要用于2140101行政运行支出2310368.24元，2140104公路建设支出5887084.85元，2140131海事管理支出24464元，2140199其他公路水路运输支出1975833.88元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出30279000元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26865元，支出决算为12,361.87元，完成预算的46.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,449.87元，完成预算的70.30%；公务接待费支出决算为1,912.00元，完成预算的15.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要用于保障交通运输工作产生的公务用车燃料费、维修费减少，接待费减少。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加10,433.66元，增长541.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加8521.66元，增长441.95%；公务接待费支出决算增加1,912.00元，增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要用于保障交通运输工作产生的公务用车燃料费、维修费增加，接待费增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,449.87元，占84.53%；公务接待费支出1,912.00元，占15.47%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费 支出10,449.87元。其中：    

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护 支出10,449.87元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障交通运输工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费 支出1,912.00元。其中：    

国内接待费 支出1,912.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 上级领导检查工作发生的接待支出 。    

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县交通运输局部门2021年机关运行经费支出293,252.72元，与上年对比447,140.53元减少了153887.81元，主要原因公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、网络信息费、报刊等支出。    

二、 国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，红河县交通运输局部门资产总额31118151.23元 ，其中，流动资产12092311.11元 ，固定资产4421916.77元 ，对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程7452778.50元 ，无形资产0元 ，其他资产7151144.85元 （ 具体内容详见附表）。与上年资金总额29439146.39元相比，本年资产总额增加1679004.84元，其中把2020年固定资产中单位固定资产和公共基础分离，把公共基础原值放入其他资产，固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额754400 元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出754400元。授予中小企业合同金额754400元，占政府采购支出总额的100%。    

四、 部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

1.红河县交通运输局无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。    

2.红河县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。    

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。    

五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。    

六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

监督索引号53252900534801111