红河州红河县宝华镇部门2021年度部门决算

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红河州红河县宝华镇部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分红河州红河县宝华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分红河州红河县宝华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、农村和谐。

3.营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持发展为要，经济运行保持总体稳定

围绕省委省政府红河现场办公会“三个示范区”目标定位和州委调研组宝华镇调研工作要求，紧跟国家和省州县政策导向，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。预计完成地区生产总值25634.39万元，同比增长5%；完成规模以上固定资产投资3962万元，同比增长33.1%；农村居民人均可支配收入预计达10765元，同比增长10%；各项存款余额23379万元，较上年同期上升2279万元，同比增长10.8%；各项贷款余额6827万元，较上年同期上升343万元，同比增长5.3%；完成预算内拨款收入8737.3万元，支出3437.87万元；圆满完成年初人代会各项目标任务。

2.坚持人民至上，疫情防控工作有力有效

始终坚持“外防输入、内防反弹”工作方针，持续健全联防联控、群防群控工作机制，严格落实常态化疫情防控措施，层层压实疫情防控网格化管理责任，排查返乡人员651人，均无中高风险及境外返乡人员。全年共召开疫情防控领导小组会议13次，认真分析研判形势，及时发布和报送信息。重点场所、重点人员和聚集性活动管控措施有力，防控设施设备和物资储备质优量足，积极选派12人参与红河县“强边固防突击队”支援金平边境疫情防控工作。有条不紊推进疫苗接种工作，共完成18周岁以上接种第一剂17239人，完成率96.29%；接种第二剂16892人，完成率89.57%；15-17周岁接种第一剂1233人，完成率96.02%；接种第二剂1201人，完成率93.53%；12-14周岁接种第一剂1614人，完成率98.83%，接种第二剂1607人，完成率98.4%； 3-11周岁接种第一剂4428人，完成率99.1%，接种第二挤4396人，完成率，完成率98.4%； 接种加强剂3081人。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，坚决守住不输入、不反弹底线。

3.坚持底线任务，脱贫成果同乡村振兴有效衔接

坚持责任不松动，力度不减弱，政策不断档，久久为功，持续发力，牢牢守住不发生规模性返贫底线。2021年动态管理后全镇共有脱贫户1721户8009人。三类监测人员共193户951人，其中边缘易致贫户55户259人，突发严重困难户6户26人，脱贫不稳定户132户566人。已消除风险的47户259人，其中边缘易致贫户22户111人，脱贫不稳定户25户148人。未消除风险146户592人，其中边缘易致贫户33户148人，突发严重困难户6户26人，脱贫不稳定户107户418人。紧紧围绕“两不愁、三保障、一达标”，建立健全监测和防止返贫致贫长效机制，制定《宝华镇脱贫攻坚“四不摘”政策落实工作方案》《宝华镇关于切实抓好防止返贫动态监测工作实施方案》等系列措施，对重点人员进行摸排并召开分析研判会议10次，共核实预警信息421条，通过教育助学贷款和雨露计划帮扶37户、就业帮扶22户、政策兜底帮扶113户、申请临时救助118户、申请大病医疗救助73户、申请急难救助9户，申请防贫保险理赔10户12.71万元。持续加大易地扶贫搬迁点后续扶持工作。坚持“稻鱼鸭共作”发展模式，发放鱼苗46吨。组织就业技能、农村实用技术培训9期900人次。发放脱贫人口外出务工交通补助38.1万元。继续抓好159名专职护林员、202名公益性岗位人员和130名光伏公益性岗位人的聘用管理。制定中短期过渡计划，将脱贫后仍需巩固拓展的基础设施建设、产业培育、美丽乡村等项目纳入乡村振兴规划，科学有序推动产业、人才、文化、生态和组织振兴，率先打造集镇、龙玛、借湖、苏红、老翁台、塔卜6个乡村振兴示范项目，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作起步顺利。

4.坚持项目带动，基础设施建设持续改善

启动实施红河县哈尼村寨传统文化传承项目，内容含碧居、借湖二期、大科寨、架龙、秋同、龙玛二期等立面改造和农村污水建设项目。苏红半山酒店项目取得实质性成效。俄垤村委会第四批大中型水库移民避险解困试点项目已全面完工。红河县宝华镇集镇及撒玛坝景区泵水工程基本完工。完成宝华镇嘎他村委会活动场所建设项目、宝华镇撒玛坝片区干达红藤三面光水沟建设项目。加快推进宝华镇期垤小学建设项目。启动实施曼板河至撒玛坝，乐育至宝华三级路面改造工程。扎实开展“干部规划家乡行动”，聘请第三方编制体现特色、切实可行的村庄规划，目前已完成集镇空间规划和宝华、朝阳村庄规划设计，正在有序推进安庆、嘎他村庄规划编制工作。

5.坚持生态优先，生态文明建设成效显著

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持治理、保护、修复并重，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全年空气质量优良率保持在98%以上，森林覆盖率达67%。持续推行河（湖）长制，宝华水库、俄垤水库、嘎他水库水质总体平稳向好。严格基本农田管控和村庄建设管控边界，持续遏制耕地“非农化”倾向，严厉打击各类土地违法行为，成功制止5起，强制拆除违章建筑3起，发放责令停止通知书19起，发放责令停止私搭乱建通知书43起，违规违建整治取得重大进展。严格执行生态红线政策，加大森林资源管护和森林执法力度，全年发生1起森林火灾事件，因扑救及时，未造成严重后果，镇内共依法办理林木采伐许可证50份，已审核运输出采伐蓄积（出材量）234立方米。严格执行《红河州哈尼梯田保护管理条例》，完成宝华镇撒玛坝片区梯田旱改水工程项目，全力做好撒玛坝、杨柳片区为重点的梯田保护恢复和梯田水源涵养林。深入开展农村人居环境整治提升，严格实行秸秆全面禁烧，加快推进“两污”项目建设，强力推进“厕所革命”，开工建设无害化卫生户厕改造955座，完成无害化公厕改造3座。建成老翁台、规德海、塔龙等一批生态宜居的秀美村庄，农村整体环境和面貌焕然一新。

6.坚持产业主导，发展新动能不断增强

聚焦红河谷30万亩热区综合保护开发规划和打造世界一流“三张牌”目标，以“突出资源优势、抓牢政策机遇、发挥区域优势”为方向，做大做强传统产业，引进培植新兴产业。全镇经济作物种植8076亩，粮食作物种植28203亩，粮食总产13555.4吨。生猪存栏43482头，出栏65153头；大牲畜存栏7141头，出栏1934头；山羊存栏2457只，出栏2012只；家禽存栏221298只，出笼274626只。全年累计完成肉类总产量5547吨，禽蛋产量达660百公斤。2021年全镇种植桃子318亩，种植荔枝350亩，完成退耕还林4500亩。完成收购嘎他红心鸭蛋3万余枚；实施规模化养殖稻田鱼5000亩、泥鳅400亩。主动融入大滇西旅游环线和“昆玉红”旅游文化产业经济带，完成宝华镇宝华村委会塔龙客栈发展项目，有效推进“一部手机游云南”，旅游智慧化水平持续提升，景区景点基础设施进一步完善，2021年撒玛坝万亩梯田景区成功升级为国家4A级旅游景区，“云上撒玛坝.醇情哈尼人”梯田旅游文化形象更加鲜明。加大电商帮扶消费力度，成立宝华镇电商中心和安庆、朝阳、嘎他、俄垤4个村级站点，进一步配套完善村级网络运营设备，不断拓宽农特色产品销售渠道。充分发挥各级帮扶单位及合作社作用，实现梯田红米、紫米、芒果、嘎他红心鸭蛋等线上销售额达370万元，电商扶贫取得较好成效。

7.坚持民生优先，社会事业更好更快发展

千方百计扩大就业促进创业，就业优先政策扎实落实，完成农村劳动力转移就业6574人，发放人社、妇联、团委创业贷款16人315万元。扎实开展控辍保学“清零行动”，贯彻执行义务教育“两免一补”、金秋圆梦教育资助政策，发放雨露计划57人17.1万元，教育基础设施和教学质量得到全面提升。认真贯彻计划生育及落实独生子女家庭奖励政策，积极做好三胎政策宣传。完成2021年养老保险参保10035人，发放养老保险待遇3136人452.9784万元，完成2022年医疗保险17484人。2021年实现脱贫户养老保险参保率100%；医疗保险参保率100%；家庭医生签约服务率100%。认真开展农村低保动态管理工作，做到应保尽保，全镇共有农村低保671户1329人，发放资金371.2524万元，城市低保23户23人，发放资金13.338万元；五保32户32人，发放资金36.1416万元，发放孤儿补助金12发18.432万元，放高龄补贴740人共22.08万元，发放残疾人两项补贴676人37.19万元；发放临时救助1053户4769人55.04万元。2021年发放集体生态公益林补偿金12.3392万元，发放个人生态公益林补偿金1.257万元，发放生态公益林（阿姆山）补偿金2.211万元，发放天然商品林补偿金38.102万元。发放耕地地力保护补贴216.31万元。发放生态牧草补贴13.9199万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县宝华镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.宝华镇人民政府

2.宝华镇财政所

宝华镇人民政府内设机构为：党政办公室、社会事务和经济发展办公室、综治办公室、司法所、财政所、国土和村建中心、农业综合服务中心、文化和广播中心、社保中心、项目服务中心、信息技术服务中心和乡村振兴办公室；宝华镇财政所无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县宝华镇2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县宝华镇2021年度收入合计35,780,613.05元。其中：财政拨款收入35,780,613.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加了965170.43元，主要原因分析：项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县宝华镇部门2021年度支出合计36,801,646.35元。其中：基本支出9,512,700.10元，占总支出的25.85%；项目支出27,288,946.25元，占总支出的74.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少了12437688.58元，主要原因分析：人员减少，工资福利待遇减少；项目上一年度结转资金少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州红河县宝华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,512,700.10元。比上年减少了2306608.21元，主要原因分析：人员减少，工资福利待遇减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,715,816.32元，占基本支出的81.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,796,883.78元，占基本支出的18.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州红河县宝华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,288,946.25元。比上年减少了10131080.37元，主要原因分析：用于扶贫项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况产业培植、农村经济、村卫生路、卫生公厕、乡村道路硬化上年已取得新成效；脱贫攻坚工作已取得新成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县宝华镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出35,936,646.35元，占本年支出合计的97.65%。比上年减少了12516886.58元，主要原因扶贫项目减少，项目资金投入比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,321,840.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出358,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于文化体育与媒体支出；

8.社会保障和就业（类）支出937,434.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出4,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出26,628,132.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于农林水利事业支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出606,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于自然资源海洋气象等支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于灾害防治及应急管理;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县宝华镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为467539.03元，支出决算为175,103.32元，完成预算的37.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为146,851.32元，完成预算的133.50%；公务接待费支出决算为28,252.00元，完成预算的7.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际接待人数及次数比预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少87,030.98元，下降33.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,026.98元，下降14.06%；公务接待费支出决算减少63,004.00元，下降69.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是施行厉行节约，公务用车购置及运行费和公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出146,851.32元，占83.87%；公务接待费支出28,252.00元，占16.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出146,851.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出146,851.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,252.00元。其中：

国内接待费支出28,252.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县宝华镇部门2021年机关运行经费支出1,791,883.78元，主要用于公务用车运行维护、日常办公费用及临聘人员工资支出等。与上年对比减少了324724.29元，主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年减少。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州红河县宝华镇部门资产总额79594108.48元，其中，流动资产15511263.19元，固定资产13933602.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程50149242.56元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25446903.55元，其中固定资产增加70658.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
合计	1	79594108.48	15511263.19	13933602.73	2113830.4	796500		0	11023272.33	0	50149242.56	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67180元，其中：政府采购货物支出67180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

 

 

 

 

 

监督索引号53252900256301111