红河县教育科学研究室部门2021年度部门决算

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红河县教育科学研究室部门2021年度部门决算 

 

目录

第一部分  红河县教育科学研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县教育科学研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入学习和研究现代教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作。 围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研，及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案，为领导决策提供咨询服务。从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。 推广教育教学经验，探索教育规律，推动教学改革提高教学质量。

根据上级有关规定，加强对中小学、幼儿园执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作，为教育行政部门的决策提供依据。组织多层次、多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能。监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。在教育行政部门的组织下，加强对中小学、幼儿园教师队伍建设的研究。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

为了进一步推进红河县新课程改革和素质教育的深入实施，加快红河教育改革创新，促进教育创新优秀成果的交流、推广和应用，我们鼓励一线教师积极撰写教育教学论文。

教师不仅是教学的亲历者与实施者，更是教学的研究者与反思者。开展教师成长与发展相关问题的探究,如新手教师与老教师的对比分析,教研组教研活动开展的策略,教师开展说课、议课、研课功能与价值等都值得广大教师认真反思以形成教育教学经验，经验成文逐渐走向成熟论文。2021年教研室向云南省教育科学研究院推送一等奖论文8篇、二等奖论文19篇、三等奖论文44篇、鼓励奖论文7篇共计78篇。创红河县教育论文新高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县教育科学研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：红河县教育科学研究室。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县教育科学研究室部门2021年末实有人员编制 24人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制 24人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 24人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县教育科学研究室部门2021年度收入合计5,003,417.42元。其中：财政拨款收入4,537,711.98元，占总收入的90.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入465,705.44元，占总收入的9.31%。与上年对比收入减少196,216.26元，主要原因分析是教体局补助收入减少、各学校试卷费资料费收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县教育科学研究室部门2021年度支出合计5,368,640.01元。其中： 基本支出 5,368,640.01元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加405,879.1元，主要原因是工资福利支出增加、差旅费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县教育科学研究室正常运转的日常支出5,368,640.01元。与上年对比支出增加405,879.1元，主要原因是工资福利支出增加405,879.1元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,362,964.98元，占基本支出的81.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,005,675.03元，占基本支出的18.73% 。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县教育科学研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减，主要原因是本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县教育科学研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,546,940.98元，占本年支出合计的 84.69% 。与上年对支出增加522,428.12元,主要原因是业务工作经费、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

5.教育（类）支出3,684,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于工资福利支出2,965,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%；商品和服务支出为139,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%；对个人及家庭补助支出为212,520.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%；资本性支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出611,947.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。 主要用于在职职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出250,174.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县教育科学研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出预算为27,100.00元，支出决算为 3,022.00元，完成预算的11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,022.00元，完成预算的11.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”、严格控制各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,272.00元，增长302.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,272.00元， 增长302.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展教研培训，接待费较上年增加。

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,022.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,022.00元。其中：

国内接待费支出3,022.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。教学竞赛、退休教师慰问接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县教育科学研究室部门2021年机关运行经费支出0.00元，本单位无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县教育科学研究室部门资产总额589,753.04元 ，其中，流动资产35,917.04元 ， 固定资产 375,836.00元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产178,000.00元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,089.00元，其中固定资产增加82,089.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	589753.04	35917.04	375836					375836				178000
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1.         固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2.         填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 26,250.00元，其中：政府采购货物支出26,250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26,250.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

 

监督索引号53252900936300801111