红河县融媒体中心部门2021年度部门决算

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红河县融媒体中心部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，红河县融媒体中心主要职能为传播新闻信息，促进社会经济文化发展；图文视频信息采编发布；网络與论引导；网络运行维护；广告服务；政务服务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

（1）打好新闻宣传提质攻坚战。认真贯彻落实党的十九大精神，紧扣脱贫攻坚、创建民族团结示范州我们在行动、提升城乡人居环境、创建卫生县城等县委、县政府中心工作，加强新闻宣传策划，全力抓好重大主题性、战役性宣传，努力扩大《红河新闻》的社会影响力，把“融媒体矩阵”打造成地域特色鲜明、节目内容丰富、社会影响显著的宣传平台。扎实开展对外宣传，倾力做好作品创优，不断创新大型活动，快速推动媒体融合，确保重大主题更加鲜活、民生视角更加贴近、内容形式更加新颖，不断提升新闻宣传舆论引导力、传播力和影响力。
  （2）全力以赴抓队伍建设，为人才成长搭建平台。高度重视融媒体发展人才队伍建设，建立一支信念坚定、业务过硬、素质精良的优秀干部队伍。在人事管理上，实行公开招聘，推行岗位管理，规范岗位设置，实施竞聘上岗，完善考核奖惩制度，实行合同管理，解决社会保障，完善退出机制，保证人员正常流动，并不断做好现有人员的再培养和合理使用，积极培养一专多能的复合型人才。
  （3）拓宽宣传渠道。加快红河县电视台节目信号接入电信IPTV、移动IDC传输覆盖步伐，打破长期以来电视台节目信号只接入渠道单一的局面，整合媒体机构，拓宽宣传渠道，加快数字化、网络化、移动化转型升级，及时准确地发布信息，抢占网络舆论的先机。
  （4）坚定不移推进县级融媒体中心建设。县级融媒体是基层网络传播的重要载体，具有贴近基层、贴近群众的优势，是做好党的新闻舆论工作的重要依托。要使党和政府的声音及时传播到基层群众之中，县级融媒体就必须跟上时代的变化、技术的变迁，着力解决内容同质化严重、原创内容偏少、报道方式陈旧、表现手法单一等问题。县级融媒体只有创新内容生产方式，再造生产流程，丰富表达方式，切实增强群众认同度、信任度、喜爱度，才能不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，在基层舆论引导中真正发挥主导性、关键性作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。 红河县融媒体中心内设机构有8个分别为：办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。红河县融媒体中心内设机构有8个分别为：办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县融媒体中心部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制21人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3人。

实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县融媒体中心部门2021年度收入合计3,036,497.43元。其中：财政拨款收入2,086,038.51元，占总收入的68.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入950,458.92元，占总收入的31.30%。  2021年决算财政拨款收入2086038.51元，与上年收入2333318.60元对比减少247280.09元，主要原因：年底零账户用款额度结余财政收回，冲减财政拨款收入。其他收入950458.92元，与上年862349.08元对比增加88109.84元，主要原因：增加了维护同级单位微信公众号服务收入。

 

二、支出决算情况说明

红河县融媒体中心部门2021年度支出合计3,275,479.34元。其中： 基本支出 3,272,979.34元 ，占总支出的 99.92%； 项目支出 2,500.00元 ，占总支出的 0.08%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年决算总支出3275479.34元，与上年2994752.86元对比增加了280726.48元，主要原因：人员调入，工资及职工社会保险增加。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,272,979.34元。 与上年2994752.86元对比增加了280726.48元，主要原因：人员调入，工资及职工社会保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,574,951.01元，占基本支出的78.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698,028.33元，占基本支出的21.33% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,500.00元。 与上年对比减少了42500元，主要原因是2021年项目主要是用于业务工作经费。 用于支付公务用车加油服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,086,038.51元，占本年支出合计的 63.69% 。与上年收入2333318.60元对比减少247280.09元，主要原因：年底零账户用款额度结余财政收回，冲减财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,708,016.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。只要用于人员经费1,603,704元，公用经费101,812.68元，项目支出2,500元 .

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283,690.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于人员经费283,690.28元。 

9.卫生健康（类）支出91,831.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于人员经费91831.55元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出2,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为145,500元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 0 辆，公务经费已调入其他交通费用。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 32,583.00元。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 32,583.00元，主要原因是实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 0 辆，因在决算报表审核过程中无法审核通过，故将发生的75529.41元公务用车运行维护费列入其他交通费用统计。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县融媒体中心部门2021年机关运行经费支出700528.33元，主要用于办公费279401.05元、手续费580.3元、水费3606.4元、电费24158.7元、邮电费2020.21元、差旅费144539.06元、维修（护）费38160元、会议费980元、培训费10000元、公务接待费5050元、劳务费27390元、工会经费76898.2元、其他交通费用77764.41元、其他商品和服务支出9980元。2020年机关运行经费支出为812762.63元较上年减少了112234.3元，主要是减少了办公费和劳务费的支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县融媒体中心部门资产总额 195230.68元 ，其中，流动资产195230.68 元 ， 固定资产 0 元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少了273175.77元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

 

  

  

  

  

  

监督索引号53252900677401111