红河州红河县阿扎河乡部门2021年度部门决算

红河州红河县阿扎河乡部门2021年度部门决算    

目录    

第一部分 红河州红河县阿扎河乡概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分 名词解释    

第一部分 红河州红河县阿扎河乡概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

乡党委、乡政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。    

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。    

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。    

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。    

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。    

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。     

（二）2021年度重点工作任务介绍    

（1）完成预、决算工作，惠农资金发放，负责对行政、事业单位财务资金的监管。     

（2）经济发展不断提质增效。坚持“以产业振兴为支撑，壮大乡域经济”，加快产业结构调整，完善产业道路建设，壮大发展特色产业。     

（3）抓好乡村振兴工作，根据国家制定的制度框架和政策体系，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，一是抓好基础设施建设、改善村容村貌，二是抓产业发展，改善人民生活水平；三是抓移风易俗，改善生活习惯，使广大农民和群众全国可以进入全面小康社会，稳步迈向共同富裕的目标。     

（4）社会事业保障民生。城乡居民医保、养老保险、推进农村文化体育事业发展、农村居民临时救助、低保金、危房改造、道路硬化基础设施建设工作。     

（5）综合治理环境固本强基。社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产。     

（6）抗旱救灾凝心聚力。抗旱救灾保人畜饮水、发动生产自救生，齐心协力渡难关。     

（7）环境提升打造宜居乡村。着力七改三清、开展乡村环境清洁行动。     

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河州红河县阿扎河乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位0 个。分别是：    

1.红河县阿扎河乡人民政府    

2.阿扎河乡财政所

阿扎河乡政府下设：阿扎河乡农业服务中心、阿扎河乡社会保障服务中心、阿扎河乡项目服务中心、阿扎河乡国土和村镇中心、阿扎河乡文化和广播

电视服务中心、阿扎河乡信息技术服务中心；阿扎河乡财政所无下设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河州红河县阿扎河乡部门2021年末实有人员编制53 人。其中：行政编制24 人（含行政工勤编制2人），事业编制29 人（含参公管理事业编制2 人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2 人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。    

离退休人员11 人。其中：离休0人，退休11 人。    

实有车辆编制2 辆， 在编实有车辆2辆。    

第二部分 2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分 2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河州红河县阿扎河乡部门2021年度收入合计32,088,856.33元。其中：财政拨款收入23,843,407.13元，占总收入的74.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,245,449.20元，占总收入的25.70%。与上年对比减少了3774.18万元，同比减少54.05%，主要原因分析本年项目收入减少。    

二、支出决算情况说明    

红河州红河县阿扎河乡部门2021年度支出合计31,160,358.64元。其中：基本支出18,452,399.46元，占总支出的59.22%；项目支出12,707,959.18元，占总支出的40.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3585.55万元，同比减少53.5%，主要原因分析本年人员减少，资金减少。     

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,452,399.46元。与上年对比减少391.46万元，同比下降17.5%，主要原因分析行政事业人员外调，项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,568,069.05元，占基本支出的68.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,884,330.41元，占基本支出的31.89%。     

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,707,959.18元。与上年对比减少3194.08万元，同比下降71.54% ，主要原因分析本年度项目减少。其中减少项目有阿扎河乡建档立卡贫困户基本生活用品购置缺口专项资金1446037元；红河县阿扎河乡2020年贫困村基础设施建设项目专项资金9047200元；财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金1579600元；阿扎河乡2020年脱贫攻坚农村危房改造巩固提升工程专项资金8337760元；阿扎河乡2020年非4类重点对象无力建房户农村危房改造专项资金1515000元；阿扎河乡4类重点对象CD级农村危房补助资金6950487元；阿扎河乡2020年农村房屋综合提升改造项目专项资金3484365元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     

红河州红河县阿扎河乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,183,573.23元，占本年支出合计的77.61%。与上年对比减少31855241.26元 ，主要原因分析人员变动、工资调整和项目减少，支出量减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出8,197,065.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.90%。主要用于人员工资的支出。     

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

7.文化旅游体育与传媒（类）支出322,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于人员工资的支出。     

8.社会保障和就业（类）支出1,525,694.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于人员社会保障支出。     

9.卫生健康（类）支出102,075.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。     

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

12.农林水（类）支出13,740,471.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.82%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。     

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

18.自然资源海洋气象等（类）支出295,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。     

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

红河州红河县阿扎河乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334700 元，支出决算为171,527.65元，完成预算的51.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为171,527.65元，完成预算的69.96 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。     

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少80,755.35元，下降32.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,379.35元，下降12.44%；公务接待费支出决算减少56,376.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。     

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况     

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,527.65元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。     

2.公务用车购置及运行维护费支出171,527.65元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。     

公务用车运行维护支出171,527.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展下乡、县上开会、调解矛盾纠纷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。     

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。     

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。     

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河州红河县阿扎河乡部门2021年机关运行经费支出1,516,289.43元，与上年对比减少了568027.83元，同比减少了27.25%，主要原因分析机关运行经费减少，相应支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工作的开展。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，红河州红河县阿扎河乡部门资产总额10519792.24 元，其中，流动资产4753340.94元，固定资产5766451.3 元，对外投资及有价证券0 元，在建工程0元，无形资产0 元，其他资产0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9272178.21元，其中固定资产减少969527元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值180000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额361189.99 元，其中：政府采购货物支出42328 元；政府采购工程支出318861.99 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0 %。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

阿扎河乡无国有资本经营预算收支，公开08表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分 名词解释    

1.部门决算是指行政职业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财政收支状况和资金管理状况的总结性文件。    

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

监督索引号53252900256101111