红河县高级中学部门2021年度部门决算

红河县高级中学部门2021年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县高级中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县高级中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县高级中学主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。     

（二） 2021年度重点工作任务介绍    

1、加强领导队伍自身建设，强化服务意识    

本年度，学校领导处处以身作则，尽心尽力为教师服务、为学生服务。努力做到工作中要统一思想、顾全大局；处理问题要讲原则、不徇私情；对学校负责、对学生负责，不以权谋私。学校领导能集中主要精力，深入教学第一线，深入课堂了解并分析全校的教学情况。积极参与教育教学活动，建立了学校领导班子巡课制度，做好课堂评价，及时解决教育教学中的具体问题。    

2.抓好教学常规管理，向常态教学要质量    

在教体局人事股的支持下，2021年我校设立了教务处、教科室等处室，以便开展学校的正常教研。以分管校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制、教科室牵头备课组长为首的教学研究负责制，强化教科室管理职能和教务处的监督职能，进一步加强了备课组常规教学教研活动的管理力度。此外按课程要求开足开齐各项课程，在加强课堂教学教研、努力提高课堂教学效率的同时，积极组织引导学生开展课外兴趣小组活动，开展研究性学习和综合社会实践活动。    

3.严格落实疫情防控制度，打好校园防控疫情阻击战    

坚持“外防输入、内防反弹”策略，积极应对境外疫情输入、境內疫情传播和季节性传染病疫情叠加风险，科学精准，分类施策做好疫情防控，进一步完善应急和常态化防控结合的措施与机制，做好疫情防控与保障工作，及时掌握学校疫情防控动态，保证我校零风险、零感染、零失误，维护正常的教育教学秩序。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。内设机构：总务处、教务处、学生处、党建办、工会、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县高级中学部门2021年末实有人员编制 160 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制160人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 160 人（含参公管理事业人员 0人）。    

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。    

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）      

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县高级中学部门2021年度收入合计8,170,345.11元。其中：财政拨款收入8,170,345.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比，我单位只有财政拨款收入。主要原因分析：我单位于2020年成立，但因无专职财务人员，2020年财政预算及决算由红河县第一中学全权代理；2021年开始独立预算，故2021年本年度是我单位首次做决算报告。    

二、支出决算情况说明    

红河县高级中学部门2021年度支出合计8,029,275.73元。其中： 基本支出 8,029,275.73元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。主要原因分析：红河县高级中学为由红河县教育体育局主管的下属预算单位无附属单位；2021年9月开始独立预算，单位支出只有职工的相关基本支出，无其他上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出。      

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,029,275.73元。 主要原因分析：我单位为新成立单位，2021年开始独立预算，此次为首次做决算报告，无法与上年作比较。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,972,190.11元，占基本支出的99.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,085.62元，占基本支出的0.71% 。      

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比2021年用于专项业务经费支出0.00元，主要原因分析：2021年我单位无特定的专项行政工作任务，故专项业务经费支出为0.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,029,275.73元，占本年支出合计的 100.00% 。主要原因是我单位刚成立，教育系统项目支出统一由教育体育局支付，我单位只有一般公共预算支出。     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出7,052,349.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。 主要用于高中教育支出及教育事务管理支出  ；    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出667,621.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。 主要用于为职工缴纳各社会保险。    

9.卫生健康（类）支出309,304.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。 主要用于为职工缴纳医疗保险。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

红河县高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数为0.00元，主要原因是我单位2021年9月才开始独立预算，无“三公”经费预算。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元， 增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算为0.00元的主要原因是无“三公”经费预算及支出。    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况     

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：    

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。    

3.公务接待费支出 0.00元。其中：    

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。    

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县高级中学部门2021年机关运行经费支出57,085.62元，较上一年增加57085.62元。主要原因：红河县高级中学为新成立单位，2021年9月开始独立核算，2020年由红河县第一中学核算。    

二、 国有资产占用情况    

截至 2021年12月31日，红河县高级中学部门资产总额 437853.87元 ，其中，流动资产 437853.87 元 ， 固定资产 0.00 元 ， 对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 0.00 元 ， 其他资产 0.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加437853.87 元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

   我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、GK08表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标    

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：    

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%    

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：    

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%    

年终执行数不含上年结转和结余支出数。    

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：    

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%    

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：    

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%    

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：    

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%    

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%    

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：    

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数    

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：    

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1    

二、事业单位财务分析指标    

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：    

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%    

年终执行数不含上年结转和结余收入数    

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%    

年终执行数不含上年结转和结余支出数    

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：    

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%    

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%    

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：    

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数    

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：    

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。    

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%。    

监督索引号53252900936303901111