中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  中国人民政治协商会议红河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

  第五部分  名词解释 

  

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议红河县委员会概况

一、主要职能

根据县政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一是精心办文。严把起草关。认真拟稿，仔细缮改，力求准确无误；严把“审核关”。严格按照公文审签程序，对每份文件材料认真校核，力争无歧义、无差错，确保文件格式统一、规范，各项工作能够及时、准确地安排部署；严把收发关。对来文及时登记传阅，迅速办理，文件资料及时整理归档。二是细心办会。圆满完成了1次全体会议、常委会议、党组会议、主席会议、党组理论中心组学习会议、干部职工学习会议，以及机关工作会议和各种专题座谈会的组织筹备和服务工作。无论是会前的材料起草、会场布置，会中的服务，场下的食宿、交通，还是会后的材料收集整理等工作，都竭力做到细致周到，确保会议顺利召开。三是悉心接待。上级或外地政协来我县进行调研、视察、考察、联谊等活动，在严格接待标准、规范接待程序的前提下，认真拟定接待方案，悉心接待。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个。 其中：行政单位 1 个,单位名称为：中国人民政治协商会议红河县委会。由“七委”和“一办”组成，其中“七委”包括：经济委，提案委，民宗委，文史委，科教文卫委，经农委，环资委，联络委；一办”为：红河县政协办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县政协部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。       

                                                                                 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

                       (详见附件)                           

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度收入合计7,083,596.14元。其中：财政拨款收入7,080,396.14元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,200.00元，占总收入的0.05%。 2021年实际收入为7,083,596.14元，比预算收入增加5.91%，2010201行政支出款增加，原因是2021办公费增加，较上年实际收入减少125760元，减少1.7%，原因是：2021年其他收入减少，且有上年结转结余。2010299款其他政协事务支出没有做预算收入，2080501款行政单位离退休费减少，2080506款机关事业单位职业年金缴费没有做预算收入。2021年实际支出比预算支出增加8.47%，2010201行政支出款增加，原因是2021年调入人员增多且增开一次全会；2010299款其他政协事务支出，机关事业单位职业年金缴费没有做预算支出。 

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度支出合计7,251,766.40元。其中： 基本支出 6,951,766.40元 ，占总支出的 95.86%； 项目支出 300,000.00元 ，占总支出的 4.14%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年实际支出比预算支出增加8.47%，2010201行政支出款增加，原因是2021年调入人员增多且增开一次全会；2021年实际支出为7272258.15元比预算支出增加8.47%，较上年增加16319.96元，增加0.2%，2010201行政支出款增加，原因是2021年调入人员增多且增开一次全会；2010299款其他政协事务支出，机关事业单位职业年金缴费没有做预算支出。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,951,766.40元。 比去年减少37918.05元，减少4.62%。主要原因是合理规划工作经费，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,547,608.12元，占基本支出的79.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,404,158.28元，占基本支出的20.20% 。 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,547,608.12元，占基本支出的79.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,404,158.28元，占基本支出的20.20% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。相比较余2020年增加83400元，提高27.8%，原因是2021年增加了重点提案项目支出且加快了支付进度。30万项目经费均用于政协履职能力组织的各种培训、视察、调研、改善基层政协办公条件，信息化建设、强边固防、疫情防控及应急救助等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,181,151.90元，占本年支出合计的 99.03% ，比去年减少298532.46元，主要原因是合理规划工作经费，厉行节约。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,181,151.90元，占本年支出合计的 99.03% ，比去年减少298532.46元，主要原因是合理规划工作经费，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,114,460.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。 主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、基层政协建设经费、网络议政远程协商项目支出、基本工资、津补贴等人员经费 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出753,661.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于保障退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出313,029.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。 主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 242500元，支出决算为 18,424.52元，完成预算的8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6,368.52元，完成预算的 5.9%；公务接待费支出决算为12,056.00元，完成预算的 16 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于厉行节约且无因公出国出境。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少9,276.30元，下降33.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算 减少 12,818.30元， 减少66.81%；公务接待费支出决算增加3,542.00元，增长41.60%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于厉行节约且无因公出国出境。

(二)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,368.52元，占34.57%；公务接待费支出12,056.00元，占65.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 2. 公务用车购置及运行维护费 支出 6,368.52元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护 支出 6,368.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于应急车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 12,056.00元。其中：

国内接待费 支出 12,056.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、乡镇、村委会干部来汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2021年机关运行经费支出1,333,543.78元，比上年增加117607.71元。主要原因:1、无因公出国（境）费支出；2、公务用车运行维护比2020年减少。3、由于疫情得到控制，工作力度加大。部门机关运行经费主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议红河县委员会部门资产总额2377310.07元 ，其中，流动资24651.75元 ， 固定资产2352658.32元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少23100.94元，其中固定资产增加282142元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 336246.28元，其中：政府采购货物支出261065元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出75181.28 元。授予中小企业合同金额 261065 元，占政府采购支出总额的 78 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、GK08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  

  

  

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