中国共产党红河县委员会党校部门2021年度部门决算

中国共产党红河县委员会党校部门2021年度部门决算

目录      

第一部分  中国共产党红河县委员会党校概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党红河县委员会党校概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

为在职干部提供中专学历教育服务。包括哲学、经济学、法学等学科中专学历，按县委安排轮（培）训副科级以下在职干部。具体如下：      

（1）培训轮训党员领导干部及后备干部，全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门积极分子，培养理论干部。      

（2）承办县委、县政府举办的专题研讨班。      

（3）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，围绕红河县实际和热点难点问题，开展调研，为县委、县政府决策提供服务。      

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。      

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。      

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。      

（二）2021年度重点工作任务介绍      

县委党校在中共红河县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党党校(行政学院）工作条例》为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和县委县政府的决策部署，严格按照“三会一课”和各项学习制度，召开党支部学习15次，坚持党校姓党的根本原则，充分发挥职能作用，扎实开展工作，在教学科研等工作方面取得一定的成效。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入中国共产党红河县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。2021年中国共产党红河县委员会党校部门编制为从事行政工作的事业编制6名，从事教学及专业技术人员事业编制10名。2021年退休1人，无调入人员，实有人数15人全部为财政供养（其中行政编制6人，事业编制9人），其中：财政全供养15人；由于机构改革离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人，2021年度决算由红河县职业成人教育学校统计。中国共产党红河县委员会党校设4个内设机构:

1、办公室。负责学校各科室的综合协调;负责资金管理和运用、固定资产管理和使用、文秘、机要、档案、督查督办、电子政务、对外宣传;负责学校组织人事、工资管理、老干部管理、队伍建设、扶贫、精神文明建设和年度考核等工作。      

2、行政科。负责学校后勤服务保障工作;负责学校安全、保卫、消防、绿化、保洁、水电供应、水电路维护、维修;负责管理学校各种硬件设施，管理教学楼、办公楼、教室、会议室等各种硬件设施。      

3、干部培训科。负责制定学校主体班次干部教育培训轮训的教学计划并组织实施,对教学和学员情况进行反馈;负责对教师及教学活动进行管理和协调，负责师资队伍建设规划、培训和检查工作;负责对外合作办学、联合培训相关工作,加强与合作单位的沟通联系;负责对所办班级教学计划的制定和实施,选聘任课教师和班主任,加强教学管理和学籍管理;负责抓好全校党的建设工作，提出党建工作意见建议、方案、计划等，及时组织抓好校党支部相关决定决议的贯彻落实;负责支部班子建设具体工作、全校意识形态工作、全校党建工作宣传、全校干部职工理论学习的组织管理;配合机关党委抓好党支部工作，配合各科室开展工作。      

4、科研管理科。组织学校骨干教师，围绕县委、县政府中心工作，针对县域社会政治经济热点难点问题,深入基层调查研究,科学分析总结，为党委政府决策提供依据;按照上级要求采集整理报送学校工作信息,积极完成各项信息报送工作指标要      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

中国共产党红河县委员会党校部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员6人）。      

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。      

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。      

第二部分  2021年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

中国共产党红河县委员会党校部门2021年度收入合计3,055,851.82元。其中：财政拨款收入3,055,851.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比没有明显变化。      中国共产党红河县委员会党校部门2020年度收入合计2,093,839.56元。其中：财政拨款收入2,093,839.56元，占总收入的100%。2021年比上一年增加962012.26元，增加30%，主要原因是人员增加。

二、支出决算情况说明      

中国共产党红河县委员会党校部门2021年度支出合计3,184,897.02元。其中： 基本支出 3,095,907.40元 ，占总支出的 97.21%； 项目支出 88,989.62元 ，占总支出的 2.79%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年相比没有明显变化。      2021年比上一年增加1220102.66元，增加38%，主要原因是人员增加，各项费用增加开支。

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障中国共产党红河县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,095,907.40元。2020年度用于保障中国共产党红河县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,964,794.36元。2021年比上一年增加1131113.04元，增加36%，主要原因是人员增加，各项费用增加开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,767,233.34元，占基本支出的89.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328,674.06元，占基本支出的10.62% 。      此项目资金主要是对党校招待所进行修缮，学员楼修缮，食堂修缮。中国共产党红河县委员会党校部门2020年度支出合计0.00元，2021年比上一年增加88,989.62元，增加100%，主要原因是2020年没有项目开展，并且2021年修缮党校招待所是没有在预算范围之内。

（二）项目支出情况      

2021年度用于保障中国共产党红河县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,989.62元。与上年相比没有明显变化。中国共产党红河县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,964,794.36元，2021年比上一年增加1220102.66元，增加38%，主要原因是人员增加，各项费用增加开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况            

中国共产党红河县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,184,897.02元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年相比没有明显变化。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；      

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；      

5.教育（类）支出2,403,960.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。      

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

8.社会保障和就业（类）支出653,276.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.51%。      

 9.卫生健康（类）支出127,659.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

中国共产党红河县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因第一我单位没有公车，没有公务接待费，没有因公出国差旅费。      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年没有变化。      

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。      

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

3.公务接待费0.00元。其中：      

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

中国共产党红河县委员会党校部门2021年机关运行经费支出328,674.06元。中国共产党红河县委员会党校部门2020年机关运行经费支出148,601.26元，2021年比上一年增加180072.80元，增加55%，主要原因是人员增加，各项费用增加开支与上一年对比数据没有异常变化。

二、国有资产占用情况      

截至2021年12月31日，中国共产党红河县委员会党校部门资产总额22450668.54元，其中，流动资产127052.46元，固定资产22323616.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。固定资产比上半年大幅度增加，主要原因是机构改革我单位与红河县职业成人教育学校分开，固定资产以随着划分开，所以增加了固定资产。其中土地、房屋及构筑物为21738429.67元，通用设备为248623.01元，专用设备为40004.26元，图书、档案为250980元，家具、用具、装具及动植物为218751.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况      

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。      

四、部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

 2021年度，三公经费预算批复36000元，我校2021年无三公经费支出。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。      

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。      

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。      

四、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。      

五、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。      

六、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。      

七、对个人和家庭的补助：指的是“国家营养改善计划”补助金。      

八、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。      

监督索引号53252900936303801111