红河县投资促进局部门2021年度部门决算

 监督索引号53252900647201000

红河县投资促进局部门2021年度部门决算   

目录

第一部分  红河县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  红河县投资促进局概况

一、主要职能 

（一）主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务标分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍 

 一是引进省外到位资金、绿色食品牌项目省外到位资金、实际利用外资完成情况。

1.内资：2021年州级下达给红河县的招商引资实际到位资金为33亿元。

2.绿色食品牌项目省外到位资金：州级下达2021年绿色食品牌项目省外到位资金17亿元。2021年1月—12月，绿色食品牌省外实际到位资金19.76亿元，完成全年招商引资绿色食品牌目标任务17亿元的116.25%，剩余绿色食品牌库存资金6.09亿元。

3.外资：2021年州级下达给红河县引进外资任务为50万美元。2021年1月—12月，红河县实际利用外资100万美元，完成全年任务数50万美元的200%（红河万阳农产品贸易有限公司）。

4.注册外资企业：2021年州级下达任务为新增注册外商投资企业1户。2021年12月17日，红河县新注册外资企业1户（云南千善制衣有限责任公司）。

二是项目推进落实情况。

1.项目开工率：州级下达任务为2021年总投资3000万元以上新签约项目年度开工率不低于70%。

2.总投资3000万元以上新签约项目情况：2021年州级目标任务为总投资3000万元以上新签约项目8个。

3.总投资3000万元以上新开工项目推进情况：州级目标任务为总投资3000万元以上新开工项目6个。

三是2021年领导抓招商引资工作情况。

州级下达任务为政府常务会或党工委会议研究招商引资工作2次及以上；主要领导亲自带队外出招商4次及以上，分管领导4次及以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入红河县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。红河县投资促进局只有本级、没有下属预算单位。本部门内设办公室、项目科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县投资促进局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

主要是人员情况，包括当年变动情况及原因。2021年末实有在职人员7人，变动原因是人员正常工作调动，2021年3-4月调出2人，何义文调入红河县垤玛乡人民政府，姚铁亮调入红河县阿扎河镇人民政府，2021年3-4月调入2人，分别，赵有福、杨薛发。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。森林人1994CC越野车、车辆号牌：云GJH178。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

红河县投资促进局部门2021年度收入合计6,389,357.97元。其中：财政拨款收入6,389,357.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2020年度2,711,878.19元相比对比增加3677479.78元，增加135.61%，主要原因分析，是本单位人员变动，职工工资变动及拨给投资商(红河县尼苏酒店综合体开发项目）的其他企业建设补助费。

二、支出决算情况说明 

红河县投资促进局部门2021年度支出合计6,383,654.07元。其中： 基本支出 983,654.07元 ，占总支出的 15.41%； 项目支出 5,400,000.00元 ，占总支出的 84.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2020年支出合计2,719,866.86元相比增加3663787.21元，增加134.70%。其中：基本支与2020年度1,039,852.00元相比减少了561979.93元，降低了57.13%；项目支出与2020年1680000元相比增加3720000元，增长了221.43%；主要原因分析是本单位人员变动，及拨给投资商的红河县尼苏酒店综合体开发项目基础设施补助费。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出983,654.07元。与2020年1,039,852.00元相比减少了561979.93元，降低了57.13%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 802,652.06元，占基本支出的81.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,002.01元，占基本支出的18.40%。主要原因分析是、本年度人员增加及人员经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,400,000.00元。与2020年度1680000元相比增加了3720000元，增长221.43%。主要原因分析是因本年度补助给投资商项目基础设施费5400000元（河县尼苏酒店综合体开发项目基础设施补助费)。 此项目款由红河县万碧房地产开发有限公司具体列支。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,383,654.07元，占本年支出合计的100.00%。与2020年1039852元对比相比减少了561979.93元，降低了57.13%；主要原因分析主要原因分析是本单位因人员变动、公务员、事业人员调入，对企业的基础设建设的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出6,240,340.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.75%。

工资福利支出802652.06元（其中：基本工资287325元，津贴补贴223798元，奖金4553元，绩效工资143662元，机关事业单位基本养老保险缴费88859.36元，职工基本医疗保险缴费47161.58元，其他社会保障缴费7293.12元）。

商品服务支出174202.01元（其中：办公费43382.28元，印刷费17459.05元，水费1440元，电费2079.88元，邮电费4125元，差旅费27320元，公务接待费8436元，劳务费43000，工会经费9847.34元，公务用车运行维护费17112.46元。

资本性支出6800元（其中：办公设备购置6800元）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

8.社会保障和就业（类）支出93,961.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。 主要用于职工的养老保险费88859.36元、其他社会保障和就业支出5102.12元。

9.卫生健康（类）支出49,352.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。 主要用于行政单位医疗8116.46元，事业单位医疗41236.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一半公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为174600元，支出决算为25,548.46元，完成预算的14.63 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为17,112.46元，完成预算的9.8%；公务接待费支出决算为8,436.00元，完成预算的4.83 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是本度单位公务用车车龄长、因户名车辆户名没有变更、维修费无法报帐，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数25548.46元比 2020年35,805.15元 减少10,256.69元，下降 28.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,302.69元，下降 35.22%；公务接待费支出决算增减少954.00元，下降10.16%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本度单位公务用车车龄长、因车辆户名没有变更、维修费无法报帐，因工作紧张有车辆维费挂帐，等有经费时再支付，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,112.46元，占66.98%；公务接待费支出8,436.00元，占33.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出17,112.46元。其中：

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出17,112.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费7061元、维修费6560元、过路过桥费973元、保险费2518.46元等。

3.公务接待费 支出8,436.00元。其中： 

国内接待费 支出 8,436.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、外商引资、个体企业考察项目、洽谈项目就餐接待费支出。

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县投资促进局部门2021年机关运行经费支出181002.01元，与上年2020年239716.67元对比减少了58714.66元，减少了32.44%，其中；办公费43382.28元，印刷费17459.05元，电费2079.88元，邮电费4125元，水费费1440元，差旅费27320元，维修（护）费0元，租赁费0元，接待费8436元，劳务费43000元，工会经费9847.34元，福利费0元，公务用车运行维护费17112.46元，办公设备购置6800元，其他交通费用0元，其他商品和服务支出0元，主要原因分析本单位因人员变动、公务员、事业人员调入及支付上度的车辆维修费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县投资促进局部门资产总额1623725.10元，其中，流动资产1582776.29元，固定资产40948.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2020年1596798.71元相比，本年资产总额增加6800元，其中固定资产增加6800元，流动资产增加29436.83元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	1623725.10	1582776.29	40948.81						40948.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产 “账面原值”。

 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 6656元，其中：政府采购货物支出6656元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 100 %。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，所以CK07表为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，所以GK08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

    1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

4. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

监督索引号53252900647201111