红河县职业成人教育学校部门2021年度部门决算

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红河县职业成人教育学校部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

红河县职业成人教育学校于2005年由县委党校、教师进修学校、职业高级中学、农广校、农机校合并而成，隶属于县委的事业单位。根据中共红河县委机构编制委员会办公室关于印发《红河县教育体育局所属事业单位机构编制方案》（红编办【2019】27号）的通知，2019年3月将中共红河县委直属的事业单位红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子）调整为红河县教育体育局管理的事业单位（正科级），调整后红河县职业成人教育学校核定事业编制11人，其中专业技术人员10人，工勤人员1人，主要职责为大中专学历及成人职业技术教育服务，促进经济社会发展。中小学教师教育培训、大中专职业技术教育培训、农机驾校技术培训。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.开办“普职融合班”，精准安置学生

根据县委、县政府工作部署，全面做好“普职融合班”开办工作，2021年，在各中学的积极配合下，动员厌学生不愿在原中学就读学生到职成校普职融合班就学，现有一个教学班，开足开齐义务教育阶段文化课程同时，结合学生实际，开设职业技能课程，做到文化课程和职业技能课程深度融合，培养学生的学习兴趣。

2.联合办学，开创职业教育新局面

2020年6月云南领奕职业教育集团进驻红河县职业高级中学，开启联合办学征程。学生入学前进行学生宿舍改造，办公室装修，教室布置，检查教学设施设备安全性等准备工作。2021年7月、8月份到各乡镇中学做招生宣传，整合领奕集团、职业高级中学、哈尼文化传承学校人力资源，进村入户走家访1800余人次，第二年招生人数达到200人。

3.抓好成人教育工作

 截至目前，我校本专科成人学历教育在籍在读学生为529人。

根据我校在校学生多而且杂，而教师相对较少的特点，成人教育教学工作主要采取学员自主学习为主，教师面授辅导为辅的方式进行教学。一是新生入学教育，该段教学主要目的在于让学员学会在网络中学习和与老师交流，学会利用网络自主学习；二是学习过程辅导，主要是基于网络课程辅导，任课教师及其班主任督促学员完成网上作业，任课教师按期完成对学生网上作业的评阅。三是期末考前辅导，这是面对面的辅导，但由于我校教师人数太少，只能针对报考科目比较集中，人数相对较多并达到一定数量的科目安排教师进行考前辅导。   

4.疫情防控管理

（1）加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，及时召开会议研究制定疫情防控工作方案、应急预案，细化工作措施，保持激活状态，坚决守住校园底线。

（2）指定专人负责，做实校园日常消杀工作，分时段对教学楼、食堂、学生宿舍等重点区域认真开展消杀，并做好记录，确保不落一日、不漏一角；认真开展学生晨午晚检及因病缺勤统计，第一时间掌握师生健康状况。

（3）加强宣传，让疫情防控深入人心，利用例会，班会，国旗下演讲，手抄报大赛等形式开展宣传活动，让学生、家长、老师科学对待疫情，规范遵守防疫措施，配合做好学校疫情防控管理。

（4）强化值班值守，紧盯校门防控，严格落实进入校园一律扫健康码、行程码，测体温，做登记，确保把异常情况堵在校园外。

（5）加强疫情防控物资的储备，统一购买口罩，消毒液，洗手液等，为疫情防控做好准备。

5.开展师德师风专题教育活动

组织教职工专题学习习近平总书记关于师德师风建设的重要论述，学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》和教育部、云南省通报的师德警示教育典型案例。以“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”四有好老师标准严格要求自己，以张桂梅、朱有勇等时代楷模为榜样，开展以“怎样做一名新时代好老师”为主题师德师风专题讨论，结合工作实际，谈体会，说想法。明确新时代师德师风新内涵、新要求、新任务，牢固树立守法、崇德、自律、爱生、乐教的新时代师德意识和师德观念，将外在规范要求内化为道德观念和自觉行动，以德立身、以德立学、以德施教，彰显新时代师德风采，争做“四有”新时代好老师。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县职业成人教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。红河县职业成人教育学校内设校长室、办公室、成教办、总务处。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县职业成人教育学校部门2021年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 11人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11人（含参公管理事业人员 0人）。

    离退休人员 26人。其中：离休 1 人，退休 25人。

实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 2 辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2021年度收入合计2,962,440.57元。其中：财政拨款收入2,962,440.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比总收入减少304951.09元，主要原因是2021年所有收入为财政拨款收入，减少项目收入，无其他收入、补助等收入。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2021年度支出合计2,972,415.57元。其中： 基本支出 2,372,511.57元 ，占总支出的 79.82%； 项目支出 599,904.00元 ，占总支出的 20.18%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出减少328581.61元，主要原因是2021年收入减少，相应业务活动支出减少。       

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县职业成人教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,372,511.57元。与上年对比支出减少628485.61元，主要原因是2021年实施的业务活动支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,284,611.63元，占基本支出的96.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,899.94元，占基本支出的3.70% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县职业成人教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599,904.00元。 与上年对比增加299904元，此项目款为中职教育教学提升项目，因学生增加，故支出增加。具体使用情况如下：2021年度招收中西面点、美发与形象设计、数字媒体技术应用、旅游服务与管理、 计算机应用专业学生，因我校未招生已有3年整，教学设备老旧，无法正常教学使用，2021年收到中央中职教育提升项目资金后，用于购买了打印机一台23900元，一台速印机18600元，监控设备99650元，上下床180套91800元，课桌椅100套41000元，教学用触控一体机5台134000元，自媒体实训设备67940元，手机维修实训设备39366元，美容美发实训设备31026，中西面点实训设备52622元，共计599904元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,972,415.57元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比支出减少328581.61元，主要原因是人员工资变动，相应的工资、社会保障支出、公积金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 5.教育（类）支出2,478,627.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。 主要用于工资福利支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于工资福利支出

 8.社会保障和就业（类）支出375,185.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于离休工资、遗属补助及职工养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出118,602.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。 主要用于在职职工医疗保险支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此项支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84200元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，三公经费决算数小于预算数的原因，因为做预算时，我校有公务用车，会产生运行费用，后因学校无经费使用，又与云南省领羽集团合作办学，与上级部门协商后，公务用车由合作办学单位使用，所以未发生费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算0.00元，无增减。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出0.00元。其中：

国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县职业成人教育学校部门资产总额 21101476.46元 ，其中，流动资产 154389.23 元 ， 固定资产20947087.23元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 37453459.6元，其中固定资产减少37447764.5元。处置房屋建筑物12041平方米，账面原值53026489.13元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 217500元，其中：政府采购货物支出 217500元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出  0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

 

  

  

  

  

监督索引号53252900936300601111