红河县石头寨乡中心完小部门2021年度部门决算

红河县石头寨乡中心完小部门2021年度部门决算     

目录    

第一部分  红河县石头寨乡中心完小概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县石头寨乡中心完小概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。    

1.促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。    

2.强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。    

3.加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。    

4.推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。    

（二） 2021年度重点工作任务介绍    

1.控辍保学成效显著，失学率降低。    

2.毕业生升学率增加。    

3.完成上级安排的各项指标。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入 红河县石头寨乡中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个,本单位无内设机构。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县石头寨乡中心完小部门2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 94人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 94 人（含参公管理事业人员 0人），在职特岗教师3人。    

离退休人员 26 人。其中：离休 0 人，退休 26人。    

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县石头寨乡中心完小部门2021年度收入合计18,769,828.36元。其中：财政拨款收入18,652,753.36元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117,075.00元，占总收入的0.62%。 与上年对比17,869,432.77元增加了900395.59元，提高了5.04%。主要原因是2021年义务教育教师调整增加基本工资，且年末发放政府奖励性绩效增加了财政拨款收入。    

二、支出决算情况说明    

红河县石头寨乡中心完小部门2021年度支出合计19,586,553.93元。其中： 基本支出 19,586,553.93元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比18,155,550.14元增加了1431003.79元，提高了7.88%。主要原因是工资支出增加，经费支出增加。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,586,553.93元。 与上年对比18,155,550.14元增加了1431003.79元，提高了7.88%。主要原因是工资支出增加，经费支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,399,113.87元，占基本支出的88.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,187,440.06元，占基本支出的11.17% 。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平，2021年度本单位无项目支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县石头寨乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,365,785.21元，占本年支出合计的 98.87% 。 与上年对比17,373,307.14元增加了1992478.07，提高了11.47%，主要原因是比上年增加1人，且人员工资收入增加等。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出16,980,197.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。 主要用于学前教育、小学教育、特殊学校教育等人员工资福利、住房公积金和商品服务支出；    

2.社会保障和就业（类）支出1,572,326.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员和职业年金缴费支出；    

3.卫生健康（类）支出813,261.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县石头寨乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42680元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车、无接待费、无因公出国费用。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020年持平，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元的主要原因本单位无公车、无接待费、无因公出国费用。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：    

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费 支出0.00元。其中：    

国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县石头寨乡中心完小部门2021年机关运行经费支出1535163.87元，与上年对比1535163.87元减少了1535163.87元，主要原因分析是2020年度把日常公用经费当做机关运行费支出，2021年不再做机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况    

截至 2021年12月31日，红河县石头寨乡中心完小部门资产总额4579197.04元 ，其中，流动资产 194703元 ， 固定资产 4363013.04元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 21481元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加284618.04元，其中固定资产增加284618.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值X0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额272210元，其中：政府采购货物支出93115 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 179095 元。授予中小企业合同金额 272210元，占政府采购支出总额的 100 %。    

四、 部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明    

红河县石头寨乡中心完小无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转余额，故GK07、08表为空表。

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。    

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。    

五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。    

六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。     

监督索引号53252900936301701111