红河县中医医院部门2021年度部门决算

  监督索引号53252900436401801000

红河县中医医院部门2021年度部门决算 

 

目录

第一部分  红河县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县中医医院概况

一、主要职能

1、 （一）主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、新增预防接种门诊，承接县疾控中心移交的全县预防接种业务。

2、承担红河大桥疫情防控堵卡点工作，认真统计来往人群的足迹。

3、免费发放新冠肺炎防治中药给全县人群。

4、全年实现总诊疗门诊人次52712人，住院人次2842人。

5、2021年完成总收入15543015.77元，总支出16025131.3元，住院天数21535天，出院者平均住院天数7天；门诊次均费用91.99元，住院次均费用2331.75元；

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 红河县中医医院无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县中医医院部门2021年末实有人员编制 31人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 31人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 31 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 2 辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县中医医院部门2021年度收入合计15,816,910.61元。其中：财政拨款收入3,549,818.21元，占总收入的22.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,267,092.40元（含教育收费0.00元），占总收入的77.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比，收入增加1456497.09元，增加10%，财政拨款收入减少702895.82，减少16%，事业收入增加2159392.91元，增加21%。收入和事业收入增加原因是我单位新增了预防接种工作，而且全院职工齐心协力共同努力，创造了更好的就医环境和良好的服务态度，加强和完善了管理。财政拨款收入减少的原因是我单位业务收入增多，2021年人员较2020年减少。

二、支出决算情况说明

红河县中医医院部门2021年度支出合计14,727,975.72元。其中： 基本支出 13,749,499.13元 ，占总支出的 93.36%； 项目支出 978,476.59元 ，占总支出的 6.64%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，支出合计增加2207367.74，增加17.6%，基本支出增加3225624.08，增加30.6%，项目支出减少1018256.34，减少50.9%。支出合计和基本支出增加的原因是我单位业务收入增加相应的业务支出也会增加，另外人员经费的增加。项目支出减少的原因是我单位2021年迁建项目付款少，而2020年有污水处理和购买医院新系统等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,749,499.13元。与上年（10523875.05元）比 ，增加3225624.08元，增长30.65%，主要原因是我单位新增了一些临聘人员，人员经费相应提高 ，且2021年我单位购入了一批医疗设备为了更好的发展医疗卫生服务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,618,808.67元，占基本支出的55.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,130,690.46元，占基本支出的44.59% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出978,476.59元。 与上年（1996732.93元）对比减少了1018256.34元，减少原因是我单位公共卫生支出减少，公立医院改革经费减少，特色中医药传承经费减少。我单位用于完成特定工作任务或事业发展目标的工作经费主要有基本公共卫生经费和公立医院改革经费，基本公共卫生经费主要用于公共卫生聘用人员的人员经费及涉及公共卫生事业的相关支出，公立医院改革经费主要用于单位发展及一些医疗设备的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,647,994.80元，占本年支出合计的 24.77% 。 与上年（4690966.96元）对比减少1042972.16 元，主要原因是我单位在编人员减少三人，相应人员经费减少，且我单位业务收入提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出534,936.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于全院职工社会保险缴费等支出。

  9.卫生健康（类）支出3,090,551.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于全院职工人员经费和医疗支出等。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出22,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。 主要用于支付对我院进行医疗支援专家住房房租支出和乡镇卫生院来我院进修医生住房房租支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 20000 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政没有安排三公经费，我单位也没有三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加  0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加  0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县中医医院部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年相比较无变化。 

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县中医医院部门资产总额 28215328.42元 ，其中，流动资产5211334.07 元 ，固定资产 2550123.9 元 ， 对外投资及有价证券0元 ，在建工程 19701086.81元 ， 无形资产752783.64 元 ， 其他资产0元  与上年相比，本年资产总额增加3123643.05元，其中固定资产增加1242230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

  

  

 

 

监督索引号53252900436401801111