红河县人民医院部门2021年度部门决算

 监督索引号53252900436401701000

红河县人民医院部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是红河县级医疗、计划生育、科教为一体的综合性二级甲等医院，全院占地面积16861M2，业务用房面积16426M2，办公用房面积2011M2，设病床300张，现有人员398人。其中：在职人员124人、临时工274人。其中：卫生专业技术人员318人；财会专业人员2人；电工专业人员1人；管理岗1人；计算机专业1人；工勤人员75人。其中：正高级8人、副高级16人、中级43人、初级251人。遗嘱人员4人。

我院经州卫生和计划生育局签发医疗机构执业许可证核定的内设机构有：手术室、外科、妇科、产科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。  

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年是我县实施“十四五”规划的开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接的一年。一年来，我院在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，严格按照年初制定的工作计划狠抓落实，各方面工作得到较好有序推进。

（一）加强党建规范化工作，深入开展党史学习教育

医院严格执行党委领导下的院长负责制，注重加强党建服务能力提升，严格按照大型医院巡查标准推进基层党组织规范化建设，落实党委议事制度，修订完善了医院各类制度，助推医院各项工作向规范化迈进；认真落实“三会一课”制度，按时完成“智慧党建”工作要求，及时做好手机APP上传管理工作。

（二）突出重点做好常态化疫情防控工作

医院加强思想政治工作，引导全体干部职工积极行动起来，坚持常态化推进疫情防控工作，面对新的疫情变化，把疫情防控和医疗救治工作扛在肩上，科学防控，精准应对。进一步加强组织领导，完善救治方案和措施，明确责任，压实责任，加强规范诊疗，科学有序救治，坚持平战结合开展急救演练工作3次，做到应急预案齐全，人员调配科学，物资储备到位，科学有序推进疫情防控常态化工作的落实。

（三）高标准抓好等级医院评审迎评工作

医院等级评审是评价、监督、保障和提高医疗服务质量的重要举措，是医疗质量保障和持续改进体系的重要组成部分，也是落实公立医院改革整治措施的重要手段。2021年4月28日至30日，我院高标准迎接了等级医院评审验收工作，专家组通过多部门多科室的现场查看、查阅资料、系统追踪、个案追踪检查、个人访谈，急救类、生命支撑类、设备类实际操作等方法和采取人、机、料、法、环、策方式，对我院等级医院创建工作进行了全面、细致的考核和指导，帮助指出了存在的问题。根据《红河县人民医院新一周期等级医院评审验收存在问题整改落实方案》，医院严格按照PDCA循环流程持续改进，2021年12月2日完成存在问题整改落实情况报告。目前正等待上级批复是否通过验收。

   （四）下重力气推进中心建设工作

    根据国家有关政策文件精神，为推动县域中心建设工作，推进医疗资源整合共享，切实提升诊疗服务能力，让群众就近享受医疗资源和医疗服务有效减轻群众就医负担，促进分级诊疗制度有效落实，扎实推进县域五大中心+区域检验中心建设工作，于9月22日通过危重新生儿及危重孕产妇救治中心建设复核；于10月11日通过2021年度云南省创伤中心创建验收；于12月23日通过2021年第三批次中国胸痛中心认证；卒中中心于2019年9月启动建设，己完成前期布署工作，完成溶栓病例已达标，目前正在申报验收。区域检验中心基本实现全面覆盖。

（五）重大项目建设情况

红河县人民医院整体搬迁建设项目已完成施工图设计，感染性疾病科综合楼2021年12月30日已完工，边坡支护工程抗滑桩全部成孔并浇筑完成，门急诊医技综合楼完成承台浇筑筏板基础，住院综合楼完成土石方开挖，进行工程桩打孔。截止2021年12月14日共计支出10074.97万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 红河县人民医院共设置21个内设机构，包括：手术室、外科、妇科、产科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县人民医院部门2021年末实有人员编制129 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 129 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 124人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 4 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民医院部门2021年度收入合计132,108,770.10元。与上年同期收入合计174,420,182.63元减少42,311,412.53元，对比减少24.26%，减少原因是2021年度医院整体迁建项目款拨款减少。其中：财政拨款收入51,350,075.14元，占总收入的38.87%；与上年同期收入合计97,890,297.83元减少46,540,222.69元，对比减少47.54%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入80,758,694.96元（含教育收费0.00元），占总收入的61.13%；与上年同期收入合计76,529,884.80元增加4,228,810.16元，对比增长5.53%，经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

红河县人民医院部门2021年度支出合计135,832,211.62元。与上年同期支出合计165,322,643.79元减少29,490,432.17元，对比减少17.84%，减少原因是2021年度医院整体迁建项目款拨款减少。其中：基本支出90,837,468.08元，占总支出的66.87%；与上年同期支出合计86,397,121.96元增加4,440,346.12元，对比增长5.13%，项目支出44,994,743.54元，占总支出的33.13%；与上年同期支出合计78,925,521.83元减少33,930,778.29元，对比减少43%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90,837,468.08元。与上年正常运转的日常支出86,397,121.96元增加4,440,346.12元,对比增长5.1%，主要原因分析运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,818,833.63元，占基本支出的48.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,018,634.45元，占基本支出的51.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,994,743.54元。占总支出的33.13%；与上年同期支出合计78,945,521.55元减少33,930,783.29元，对比减少43%。是2021年医院整体迁建项目款比上年减少

红河县人民医院整体搬迁建设项目已完成施工图设计，感染性疾病科综合楼2021年12月30日已完工，边坡支护工程抗滑桩全部成孔并浇筑完成，门急诊医技综合楼完成承台浇筑筏板基础，住院综合楼完成土石方开挖，进行工程桩打孔。截止2021年12月14日共计支出10074.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,648,162.60元，占本年支出合计的 15.20% 。 红河县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,648,162.60元，占本年支出合计的15.20%，与上年同期支出合计27,941,892.40元减少7,293,729.80元，对比减少26.10%。本年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,165,674.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。 主要用于人员经费五险一金缴纳。

 9.卫生健康（类）支出18,482,487.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。 主要用于人员工资和经费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年同期无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河县人民医院部门资产总额26915万元，其中，流动资产6116万元，固定资产7479万元，对外投资及有价证券0元，在建工程12951万元，无形资产369万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2877万元，其中固定资产增加1178万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11
合计	1	26915	6116	7479	3710	60	2435			1274				12951	369
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3．填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19,020,642.88 元，其中：政府采购货物支出19,020,642.88 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

3、GK10（五）严控“三公经费”支出情况无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

  

  

  

监督索引号53252900436401701111