红河县乐育乡小学部门2021年度部门决算

红河县乐育乡小学部门2021年度部门决算      

目录      

第一部分  红河县乐育乡小学概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  红河县乐育乡小学概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本小学的财务和项目建设进行管理，发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。      

（二） 2021年度重点工作任务介绍      

1、重视教师队伍建设，教师素质进一步提高。      

本来，我校高度重视教师队伍的建设，抓好教师队伍的建设工作，大力支持教师参加各种业务培训，鼓励教师积极参加学历提高的学习。通过努力，初步建立了一支政治素质较好，业务水平较高的教师队伍，基本能满足教育教学工作的要求。在平时工作中采取多种形式不断加强师德师风教育、法制教育，教师的整体素质得到了较大的提高。      

2、加强教研工作，推进素质教育。      

认真组织教研活动，每学期至少组织一次课堂讲赛，积极开展听课评课等活动，加强校本课题研究活动，通过教研活动的开展，促进教学质量的提高。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入红河县乐育乡小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，是红河县乐育镇中心完小。      我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、安全办、少队办、信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

红河县乐育乡小学部门2021年末实有人员编制 115 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 115 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 115 人（含参公管理事业人员 0人）。      

离退休人员 78 人。其中：离休 0 人，退休 78 人。      

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

红河县乐育乡小学部门2021年度收入合计21,762,214.56元。其中：财政拨款收入21,617,144.56元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入145,070.00元，占总收入的0.67%。 比上年的22,013,346.79元减少251,132.23元，原因是：教师人数减少，对应的工资福利收入减少，学生人数减少，营养餐、生活补助经费收入减少。      

二、支出决算情况说明      

红河县乐育乡小学部门2021年度支出合计21,275,276.78元。其中： 基本支出 21,275,276.78元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 比上年的22,434,803.64元相比减少1,159,526.86元，减少的原因是：教师人数减少，对应的工资福利支出减少,学生人数减少，营养餐、生活补助经费支出减少。      

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障红河县乐育乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,275,276.78元。 与上年22,434,803.64元对比减少1,159,526.86元，主要原因分析 ：教师人数减少，对应的工资福利支出减少,学生人数减少，营养餐、生活补助经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,241,568.17元，占基本支出的90.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,033,708.61元，占基本支出的9.56% 。

（二）项目支出情况      

2021年度用于保障红河县乐育乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我部门2020年和2021年无项目支出，故与上年相比无变化。      

无项目支出。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

红河县乐育乡小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,275,276.78元，占本年支出合计的 100.00% 。 比上年的22,434,803.64元,少支1,159,526.86元，原因是教师人数减少，对应的工资福利支出减少,学生人数减少，营养餐、生活补助经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。          

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

5.教育（类）支出18,250,047.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于工资福利支出13,842,218.00元，对个人和家庭的补助2,374,121.10元，商品和服务支出2,033,708.61元。        

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

8.社会保障和就业（类）支出1,968,402.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于养老保险1,679,043.20元，机关事业单位职业年金缴费支出169,068.46元，其他社会保障和就业支出120,290.78元。      

9.卫生健康（类）支出1,056,826.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。 主要用于事业单位医疗1,056,826.6元。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

红河县乐育乡小学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 24250 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：无财政拨款“三公”经费。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数与2020年比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。        

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：      

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。        

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。        

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：      

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。        

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

红河县乐育乡小学部门2021年机关运行经费支出0.00元。      比上年同期增支0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况      

截至 2021年12月31日，红河县乐育乡小学部门资产总额11,960,796.83元，其中，流动资产4,172,027.03 元 ，固定资产7,767,269.80(原值)元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产21500元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加，其中固定资产增加407338元，流动资产中货币资金有2026664元政府奖励性12月31收到当天未及时发放。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况      

2021年度，部门政府采购支出总额 335,154.00 元，其中：政府采购货物支出 335,154.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 335,154.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。      

四、 部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收支和年初、年末结转，无项目支出，所以GK07、GK08、GK09、GK12表为空表。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。      

2、教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。      

3、住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。      

4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。  

监督索引号53252900936302101111