红河县幼儿园部门2021年度部门决算

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红河县幼儿园部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能  

红河县幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

在县教育体育局的领导下，红河县幼儿园全体教职工在学校领导班子的带领下，全面贯彻执行党的教育方针，强力推进素质教育，以创建规范化学校和美丽校园建设为契机，团结拼搏，不断进取，教书育人。

（一）园务管理

1.强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。

我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。说话礼貌，态度和蔼。在持续良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。

2.加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力。我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。园内的各项业务技能比赛中，我们常要求教职工以年级组方式参赛，注重年级组内小团队的合作互助意识，从而才能构成融洽和谐的大群众。我园还组织教师围绕“优化”进行了研讨，如何优化一日工作，做到不单是越优越小，更要越优越好!保证保教工作质量的同时，提高工作效率。老师们纷纷响应，用心总结工作中成功的小策略，撰写出心得体会并分享，以提升自己的同时帮助其他同事进步。认真落实师德师风专项整治月的工作。

3.强抓教师发展，搭建多种平台，打造学校品牌形象。本学期，我园是云南省幼小衔接工作试点园，并承担着州级课题的任务。我园以此为抓手，为教师发展搭建多种平台，除了州级课题外还积极申报县级课题，让更多年轻、有能力的教师承担课题工作，每月，每周定期开展业务、课题研讨，提升教科研水平。派送教职工外出参观、学习培训，培养骨干教师。开展教师才艺技能比赛等活动提高教师的技能技巧。目前我园已有园级学科带头人5名，县级学科带头人1名，县级骨干教师1名。

4.重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。我园分别透过“家长委员会”、“家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见建议。由保健医定期更换保健宣传栏，帮助家长丰富幼儿保健常识；由各班老师定期更换家园联系栏，使家长及时了解班级的重大活动，教育内容，交流家长教育子女的经验，并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参与。同时，各班灵活采用家访（家访覆盖率达100%）、家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

（二）教育教学管理

为了全面提高教师的专业水平和素质，我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免闭门造车。本学期我园积极组织教师外出学习，多次选派老师参加国培项目培训。大力组织教师在园内开展各项专业活动，提升教师专业技能，相互学习，鼓励教师积极参与各项活动。

1.重视教育教学、提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，活动遵循动静结合。坚持每天2个小时以上的户外活动时间，合理安排体能锻炼时间，开展各级部体能游戏评比、早操、生活自理能力展示等活动，全面提高幼儿的整体素质。

2.我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展了有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动。一对一的学习、骨干教师示范课、公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

3.以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性，使幼儿的学习生活轻松愉快。

4.我园是云南省幼小衔接试点园，本学期大班级部抽出一个实验班进行州级课题《“幼小衔接”教学活动中儿童口语表达能力提升的实践与研究》的研究。计划在下学期开学前结题。

5.学期末开展教学测评工作，从幼儿各领域知识的学习以及习惯的培养，进行跟踪评价，从而促使保教工作不断完善。

6.开展感恩教育活动，结合节日，分别开展庆“三八”我为妈妈画笑脸;“六一儿童节”分级部开展亲子游园活动;母亲节、父亲为爸妈制作小礼物；敬老节给爷爷、奶奶、外公、外婆捶捶背、洗洗脚等活动。让孩子们充分体会到节日意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享。

还开展了“从小学党史·永远跟党走”为主题的亲子绘画、手工作品展活动；开展为期一个月的“童心向党•致敬百年”为主题的亲子阅读活动月、哈尼长街宴等活动。开展秋天有“画”说、布里生“花”，传承扎染主题活动。

（三）后勤管理

1.营造整洁温馨安全的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。我园利用暑期再次对园所环境进行完善。外墙重新粉刷一新，将操场一边的栏杆围栏重新粉刷银色漆，其次在大操场上安装了遮阴网，对消防设备进行了全面整改，内外电箱进行了安全防护等。美化环境的同时更保证了幼儿在园生活和活动的安全。另外，我园提高保育老师以及后勤人员的准入标准，加强培训，严格按照要求实施，并专人负责跟踪检查，确保园内整洁如新。现在，干净、整洁、有序、规范已成为我园后勤卫生管理的标志性特征。

2.认真落实校园安全1+N包保责任制、校园安全专项整治月活动。层层签订安全责任书、定期开展各类疏散演习，增强师幼自我保护意识，邀请州火灾防治中心梁卫梅和法制副园长王玄敏、一校一警王姣姣到园分别对教职工及幼儿进行消防安全知识讲座和法制、道路交通安全知识讲座。同时每周一排查，每月一整治，确保无安全事故发生。

3.重视幼儿园疫情防控、卫生保健工作，继续加强门卫值守、晨午检，消毒、隔离等工作的执行。园长、安全副园长、门卫每一天进行巡视检查，加强保育员和厨房人员的操作流程监督，全力保证无一食品安全事故发生。其次，每班严格执行卫生消毒制度，每天进行水杯、餐具、毛巾等物品消毒，每天两次地板消毒，每周两次紫外线活动室消毒，每周进行幼儿玩具以及图书等消毒，每月换洗幼儿被褥，每两周暴晒一次。因此，在各个传染病高发时期，我园极少出现幼儿患传染病。认真做好常规预防接种跟踪和新冠肺炎疫苗接种的工作任务，保证在园师幼体检率达100%。

4.严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。除了严控食品采购关、质量关之外，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。

（四）党建工作

严格落实“三会一课”、党员学习、党费收缴、党员发展、民主评议党员、党员积分等基本制度，组织开展好每月“主题党日”。全年召开支委会12次，党员大会12次，党课6次。现有1名预备党员，3名入党积极分子。积极开展党史学习教育并做好学习记录。组织全体党员教师到红河县第一小学参观学习党建文化建设。积极组织党支部进社区开展双报到双服务双报告活动9次，服务时长为18.4小时，在职党员教师个人进社区至少7次以上，服务时长均在24.8小时以上。党建带群建。组织教职工开展了三八春游活动、教师节表彰、游戏美食分享系列活动、“传唱红色经典，弘扬爱国情怀”喜迎建党100周年唱红歌比赛。党建带群建，园内行政和工会组织走访慰问生病住院、休产假、家中办丧事职工以及驻边绿春职工家属。我园在元旦、春节、教师节、敬老节期间对退休党员职工进行走访慰问，对退休的20个职工(含党员），全部进行了两次走访慰问，给他们送去礼物和问候。提高教师在园的幸福感和归属感。

（五）其他

1.继续做好爱国卫生7个专项行动工作。

2.继续做好脱贫攻坚成效考核暨乡村振兴工作挂包责任人进村入户走访及协助洛恩乡政府收集贫困户外出务工证明、健康码。

3.完成本年度订报及献血任务。

4.认真组织教职工参加人大换届选举工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 红河县幼儿园设5个内设机构，分别为:办公室、园长室、园务室、教研室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县幼儿园部门2021年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制59 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 59 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休 20 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县幼儿园部门2021年度收入合计9,773,580.11元。其中：财政拨款收入9,773,580.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年8596468.99元对比增加了1177111.12元，主要原因是工资增加，津贴补贴增加。

二、支出决算情况说明

红河县幼儿园部门2021年度支出合计10,294,247.29元。其中： 基本支出 10,294,247.29元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年8701389.17元对比增加了1592858.12元，主要原因是工资增加，津贴补贴增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,294,247.29元。与上年8701389.17元对比增加了1592858.12元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,494,750.34元，占基本支出的82.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,799,496.95元，占基本支出的17.48% 。 与上年正常运转的日常支出8701389.17元对比增加了1592858.12元，主要是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年0元对比增长0，主要原因因我单位属于教育局下设二级单位，所有的建设项目业务管理由教育局统一做。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,294,247.29元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年8701389.17元对比增加了1592858.12元，主要原因是工资增加，津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,852,229.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。 主要用于工资福利支出7015114.25元；商品服务支出1789078.95元；对家庭和个人的支出48036元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出963,063.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。 主要用于养老保险845848.8元；职业年金51833.48元；其它社会保障局服务支出54663.68元；事业单位离退休10718.00元。

9.卫生健康（类）支出478,954.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。  主要用于职工医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因没有公务接待及公务用车运行费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于 2020年0.00元 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与2020年机关运行经费支出0.00元对比增加0元。主要原因分析部门未开展机关运行经费工作。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县幼儿园部门资产总额 642272.08元，其中，流动资产121401.83 元，固定资产520870.25 元，对外投资及有价证券0 元 ，在建工程 0 元，无形资产0元，其他资产 0 元（ 具体内容详见附表）。与上年836525.14元相比，本年资产总额减少194253.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	642272.08	121401.83	520870.25					520870.25				0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 33290 元，其中：政府采购货物支出33290元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。

3.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

监督索引号53252900936300201111