红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算公开

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算公开    

目录    

第一部分  红河县党史研究和地方志编纂办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县党史研究和地方志编纂办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。    

（二） 2021年度重点工作任务介绍    

一是《红河县年鉴》2021年版资料已完成公开出版。    

二是党史研究和党史资料科完成情况，《中共红河县委执政纪要》和红河县历史（第二卷）正在紧张有序的征集编纂推进出版。    

三是所承担的向省州需报送的红河县历史资料稿已完成报送。    

四是积极争取资金实施的项目《美丽云南.红河县美名》微视频拍摄已完成公开发布，该作品也被省志办推送到央视频道播放。    

五是全面推进党史学习教育的开展，以各项举措确保党史学习教育走在前列、干在实处。全体党员干部在党史学习中汲取理论之魂、践行为民之心、坚定奋进之力、担好党建之责，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者，赓续传承脱贫攻坚精神，全年共开展集中学习10次，完成总结简报25期。    

六是意识形态和网络安全工作得到稳步推进。按照要求，加强组织领导，提高政治站位，分级负责和谁主管谁负责、谁主办谁负责的原则，把意识形态工作和网络安全工作纳入议事日程，与业务工作同步安排、同部署、同推进、同落实，形成了领导主抓、全员参与的工作格局。定期召开会议，对意识形态工作、网路安全工作进行研究部署和研判分析，并深入结合史志工作重点，强化责任分工，落实落细措施。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，单位名称：红河县党史研究和地方志编纂办公室，内设四个科室，综合科、党史研究和党史资料科、年鉴科、宣传教育和理论信息科。其他事业单位0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年末实有人员编制 11人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 11人（含参公管理事业编制 11人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 9人（含参公管理事业人员 9人）。    

离退休人员8 人。其中：离休 0 人，退休8人。    

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度收入合计1,943,920.84元。其中：财政拨款收入1,943,920.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 比上年度财政拨款收入1,951,118.62元减少7197.78元,增减变动原因为：2021年收入减少的原因是年度内因病死亡在职职工1人。    

二、支出决算情况说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度支出合计2,195,805.24元。其中： 基本支出 2,120,805.24元 ，占总支出的 96.58%； 项目支出 75,000.00元 ，占总支出的 3.42%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出1，753，626.22元对比增加442,179.02元,支出数增加的原因为：一是年度在职人员全年均比上年数增加,二是本年度内完成历年来积压的出版任务付款,三是因病死亡在职职工的抚恤金丧葬费支出。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,120,805.24元。 与上年1，680，226.22元对比增加440，579.02元  ，主要原因是一是年度在职人员全年均比上年数增加,二是本年度内完成历年来积压的出版任务付款,三是因病死亡在职职工的抚恤金丧葬费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,732,828.57元，占基本支出的81.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387,976.67元，占基本支出的18.29% 。

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,000.00元。 与上年支出73，400元对比增加1600元 ，本年度支出比上年度增加的主要原因是：一是出版社书号费的增加；二是印刷纸张费上涨所以出版社定价增长形成。本年度的项目支出全部用于《红河县年鉴》2021版的出版经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,195,805.24元，占本年支出100.00% 。 与上年支出1，753，626.22元对比增加442,179.02元,支出数增加的原因为：一是年度在职人员全年均比上年数增加,二是本年度内完成历年来积压的出版任务付款,三是因病死亡在职职工的抚恤金丧葬费支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

 1.一般公共服务（类）支出1,941,241.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。社会保障和就业支出167,517.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%卫生健康支出87,046.62元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。项目支出75，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。    

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 8.社会保障和就业（类）支出167,517.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。 主要用于职工养老保险和职业年金缴费、工伤保险、失业保险、生育保险支出。    

 9.卫生健康（类）支出87,046.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。 主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险支出。    

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 103，111元，支出决算为 1,304.00元，完成预算的1.26 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为1,304.00元，完成预算的 1.26 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少925.00元，下降41.50%。其中：因公出国（境）费支出决算  0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减 0.00元，增减 0.00%；公务接待费支出决算减少925.00元，下降41.50%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因首先是本单位坚持履行节约的原则，其次，本年度收疫情的影响，业务往来实地考察调研的减少。    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年度减少的原因：本年度收疫情的影响，业务往来实地考察调研的减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明    

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,304.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：    

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

3.公务接待费 支出 1,304.00元。其中：    

国内接待费 支出 1,304.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级部门调研、业务指导交流、脱贫攻坚对接等发生的接待支出。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费支出387,976.67元，与上年度机关运行经费支出297,145.6元对比增加90，831.07元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮寄费、维修维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费的支出。增加的原因主要是日常运行开支增加；二是编纂业务前期收集整理资料办公耗材；三是调研史志及革命遗址保护项目工作差旅费支出。

二、 国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，红河县党史研究和地方志编纂办公室资产总额16.97万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产原值16.58万元原值，固定资产净值9.1万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。