红河州红河县车古乡部门2021年度部门决算

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红河州红河县车古乡部门2021年度部门决算 

  

目录 

第一部分  红河州红河县车古乡概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  红河州红河县车古乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集体经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年，我们持续加大投入，不断补齐乡域发展短板，立足于本乡实际，全乡持续在“强基础、补短板”上精准发力。

产业发展方面：帮助贫困农户申请小额贷款2316万元，成立专业合作社1个（红河县金百香种植专业合作社），建成180亩水肥一体化自动灌溉高标准百香果种植示范基地，带动周边农户就业和土地流转，促农增收60余万元，全乡百香果种植规模累计达1020亩。与元江金珂糖厂签订收购协议，种植甘蔗660余亩。探索种植了芒果、八角、花椒、桑葚等特色产业。

水利设施方面：全面解决人畜饮水问题，安装完毕1978户居民一户一表；建成50个自然村人畜饮水工程、集镇人饮扩建项目和虎街河水库千吨万人供水工程并投入使用。建设完成水容量达2000m³的哈垤阿达阿邦坝塘和4000m³的车古米次拉坝塘；实施利博罗荣水库、车古后山水库、咪欧水库除险加固工程；长达26公里的么当大沟完成修缮加固，完成利博村委会防洪沟和罗荣水沟建设；新建小蓄水池13个、500m³蓄水池1个。

新农村建设方面：共实施C、D级危房改造793户，累计投入资金2371万元，全面解决安全住房保障问题。投入1396.86万元开展整乡推进项目，涉及产业发展、基础设施建设、农危改建设等内容。组织实施了哈垤片区综合扶贫开发；完成阿期村、腊娘垤下寨等村彩票公益金项目；完成车古大寨村容村貌整治工程；实施了利博龙腾村滑坡搬迁项目。五年内累计新建村级活动室23个、修缮加固9个并投入使用。建成么当村、龙腾村、新发村等活动场地。建成了乡客运站、加油站和畜牧交易市场；完成标准化卫生院、农业综合服务中心办公楼、车古大寨多功能村民活动室建设；修缮加固了乡机关办公楼用房和乡敬老院。乡村振兴各项工作向纵深推进，正在实施里都村乡村振兴示范点建设项目，有序推进么当自然能提水工程。

交通建设方面：实现了全乡村村通公路目标，进村道路全部纳入项目实施范围，累计硬化137公里，正在实施龙腾村、小洛玛村进村道路硬化工程，有望年内实现村村通硬化路目标。开挖吾龙村、小洛玛、龙腾村等产业道路10公里。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县车古乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.车古乡人民政府；

2.车古乡财政所 

红河县车古乡人民政府属于一级预算单位，机关设置有12个乡级机构，即:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心（水管站、林业站、农科站）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心及财政所。财政所无下设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县车古乡部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员 1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆， 在编实有车辆2辆。  

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2021年度收入合计18,009,103.90元。其中：财政拨款收入17,346,091.90元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入663,012.00元，占总收入的3.68%。 与上年对比减少5884738.46元，主要原因分析为：因各项工程减少，项目资金相对于2020年大量减少。

二、支出决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2021年度支出合计20,023,747.29元。其中： 基本支出 8,865,201.78元 ，占总支出的 44.27%； 项目支出 11,158,545.51元 ，占总支出的 55.73%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少6540358.03元，主要原因分析为：因各项工程减少，项目资金相对于2020年大量减少。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,865,201.78元。 与上年对比减少2060641.37元，主要原因分析为：下村次数减少，公务用车运行维护费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,139,730.02元，占基本支出的80.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,725,471.76元，占基本支出的19.46% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州红河县车古乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,158,545.51元。与上年对比减少4479716.66元，主要原因分析为：今年新增项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：红财行发〔2021〕27号2021年全州县乡两级人大换届选举州级补助经费支出14165元，项目已完工；红财行发〔2021〕38号2021年人大代表建议办理专项经费支出100000元，项目未完工；红财行发〔2021〕22号2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费支出30000元，项目已完工；红预算〔2021〕17号红河县车古乡车古村彝族传统刺绣技艺培训项目经费支出100000元，项目已完工；红财教发〔2021〕51号文化和旅游专项经费支出2700元，项目已完工；红财教发〔2020〕157号红河州财政局2021年公共图书馆文化馆(站〕免费开放补助资金支出20000元，项目已完工；红财教发〔2021〕24号2021年公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金支出7000元，项目已完工；红财农发〔2021〕79号2021年车古乡农村无害化户厕改造项目补助资金支出760600元，项目未完工；红财农发〔2021〕32号红河县2021年度农村“厕所革命”省级专项资金支出350000元，项目已完工；红财农发〔2021〕13号驻村工作队员专项经费支出119200元，项目已完工；红财农发〔2021〕13号驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出111500元，项目已完工；红财农发〔2021〕30号贫困村基础设施建设专项资金支出640000元，项目未完工；红预算〔2020〕16号建档立卡贫困户生活必需品购置经费支出468元，项目已完工；红财整合〔2020〕3号贫困村基础设施建设项目专项资金支出1500元，项目已完工；红财农发〔2020〕40号财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出20250元，项目已完工；红财农发〔2020〕103号贫困村基础设施建设专项资金支出80000元，项目已完工；红财农发〔2020〕104号贫困村基础设施建设专项资金支出920000元，项目已完工；红财农发〔2020〕104号车古乡农村无害化户厕改造项目专项资金支出1012100元，项目已完工；红财预发〔2020〕145号车古乡利博村委会人居环境整治经费支出30000元，项目已完工；红财资环发〔2021〕5号车古乡农村无害化户厕改造项目专项资金支出320000元，项目已完工；红财农发〔2021〕13号驻村工作队(第一书记〕补助经费支出30000元，项目已完工；红财农发〔2021〕30号车古乡农村无害化户厕改造项目专项资金支出791000元，项目已完工；红财农发〔2021〕30号车古乡建档立卡户外出务工奖励补助资金支出10800元，项目已完工；红财农发〔2021〕30号车古乡人居环境提升项目〔农村无害化户厕改造项目〕专项资金支出810000元，项目已完工；红财农发〔2021〕47号车古乡高烈度设防地区内唯一住房不满足抗震设防目标要求农房抗震改造项目专项资金支出20000元，项目已完工；红财农发〔2021〕47号车古乡“稻渔鸭”综合种养项目专项资金支出187500元，项目已完工；红财农发〔2021〕47号车古乡外出务工就业补助资金支出270000元，项目已完工；红财农发〔2021〕47号车古乡贫困村基础设施建设项目专项资金支出860000元，项目已完工；红财整合联发〔2019〕4号2019年行政村基础设施项目支出208905元，项目已完工；红财农发〔2021〕90号红河县农村危房改造项目专项资金支出21120.51元，项目已完工；红财农发〔2021〕68号车古乡么当村自然能提水工程专项资金支出1550000元，项目已完工；红财整合联发〔2019〕8号一般公用经费支出199037元，项目已完工；以前年度结余资金一般公用经费支出570000元，项目已完工；红财资环发〔2021〕39号车古乡2021年中央自然灾害救灾〔抗旱〕补助资金支出25700元，项目已完工；红财综〔2015〕214号车古大寨活动场所建设资金支出650000元，项目已完工；红财社发〔2021〕140号2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出300000元，项目已完工；红财社发〔2020〕194号红河县2020年儿童之家补助资金支出15000元，项目已完工。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 18,087,521.16元，占本年支出合计的 90.33% 。 与上年对比减少7599024.09元,主要原因：因各项工程减少，下村次数减少，项目资金相对于2020年大量减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,287,659.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.23%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于人员工资的支出；

8.社会保障和就业（类）支出744,303.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于人员社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出206,935.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出10,507,945.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.09%。主要用于人员经费支出、项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出340,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。 主要用于人员经费支出；

19.住房保障（类）支出199,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出595,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于防洪沟改造支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247900元，支出决算为98,715.01元，完成预算的39.82 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,715.01元，完成预算的 65.81 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支，公务用车运行维护费减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少345,222.81元，下降77.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少175,222.81元，下降63.96%；公务接待费支出决算减少170,000.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车的油费及维修维护费减少。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,715.01元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出98,715.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98,715.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县车古乡部门2021年机关运行经费支出1,023,675.36元，与上年对比减少1056944.49元,主要原因是下村次数减少，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。 

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州红河县车古乡部门资产总额10613708.28元 ，其中，流动资产9563340.42元 ， 固定资产1050367.86元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少2604100.12元，其中固定资产减少166866.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。