红河州红河县迤萨镇部门2021年度部门决算

红河州红河县迤萨镇部门2021年度部门决算 

目录 

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

本单位主要职能为政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。在镇人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 2021年度重点工作任务介绍 

统筹做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。采取日常监测和筛查预警相结合方式，定期对贫困户分类等级实行动态管理，实现常态化动态监测，防止脱贫户返贫和边缘户新致贫。持续优化发展产业。积极争取上级扶贫专项资金，补齐我镇产业发展短板，不断健全带贫益贫机制，持续带动贫困户增收。通过产业振兴发展，促进村集体和群众进一步增收，推动全镇乡村振兴稳步推进。保持扶贫政策总体稳定，统筹各行业力量，抓好教育、医疗、住房和饮水安全等突出问题，进一步改善基础设施和人居环境，持续推动群众生产生活条件改善。

切实抓好疫情防控和民生社会工作。严格按照上级要求，落实好各项防控措施，持续做好常态化疫情防控。做好全镇经济发展规划。进一步梳理提报2021年续建、新建项目，明确2021年重点工程项目，确保早开工、早落地，大力改善群众的生产生活条件。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

 纳入红河州红河县迤萨镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

（1）红河县迤萨镇人民政府

（2）红河县迤萨镇财政所

1.党政机构设置：核定行政编制30名，设置5个综合办公室，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.事业单位设置：7个事业单位，均为公益一类事业单位：即农业综合服务中心，核定事业编制20名；文化广播电视服务中心，核定事业编制3名；国土和村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名；社会保障服务中心，核定事业编制10名；信息技术服务中心，核定事业编制2名；项目服务中心，核定事业编制2名；财政所，核定事业编制5名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县迤萨镇部门2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

人员变动情况：调入7人，调出16人，原因为正常调动；退休3人。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

红河州红河县迤萨镇部门2021年度收入合计43,636,604.90元。其中：财政拨款收入43,636,604.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5,209,938.97元，主要原因精准扶贫项目资金中产业发展资金、危房改造资金等项目资金减少。

二、支出决算情况说明 

红河州红河县迤萨镇部门2021年度支出合计44,320,817.91元。其中： 基本支出 16,246,958.57元 ，占总支出的 36.66%； 项目支出 28,073,859.34元 ，占总支出的 63.34%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少6,429,912.55元，主要原因人员减少，工资福利待遇减少；扶贫项目资金投入减少。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障红河州红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,246,958.57元。 与上年对比减少1,263,710.89元，主要原因人员减少，工资福利待遇减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,026,264.46元，占基本支出的86.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,220,694.11元，占基本支出的13.67% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障红河州红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,073,859.34元。 与上年对比减少5,166,201.66元，主要原因用于扶贫项目支出减少、人员减少工资福利、日常公用经费和个人家庭补助减少支出等。具体项目开支及开展工作情况产业培植、农村经济、村卫生路、卫生公厕、乡村道路硬化上年已取得新成效；脱贫攻坚工作已取得新成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

红河州红河县迤萨镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 43,950,817.91元，占本年支出合计的 99.17% 。与上年对比减少5,469,912.55元 ，主要原因扶贫项目减少，项目资金投入比上年有所减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出10,247,364.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.32%。 主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出990,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,508,377.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。 主要用于离退休支出及养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出665,975.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政及事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30,498,346.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.39%。主要用于人员经费支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于自然灾害的救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为347,163.00元，支出决算为 133,726.99元，完成预算的66.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为133,726.99元，完成预算的 66.68 %；公务接待费支出决算为0.00元。

 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因今年的公务用车维护费减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 70,649.02元， 下降 34.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 70,649.02元， 下降 34.57%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比不变。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因今年的公务用车维护费减少。 

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133,726.99元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 133,726.99元。其中： 

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 133,726.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

红河州红河县迤萨镇部门2021年机关运行经费支出1,442,094.11元，与上年对比减少907,187.79元，主要原因办公费等商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，红河州红河县迤萨镇部门资产总额53,134,875.23元，其中，流动资产9,274,557.7元，固定资产2,488,848.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程38,171,469.05元，无形资产0元 ， 其他资产3,200,000.00元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加18,023,439.82元，其中固定资产减少1,927,295.93元。处置房屋建筑物3358平方米，账面原值2,700,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。