红河县归国华侨联合会部门2021年度部门决算

红河县归国华侨联合会部门2021年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县归国华侨联合会概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十、部门整体支出绩效自评情况    

十一、部门整体支出绩效自评表    

十二、项目支出绩效自评表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县归国华侨联合会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。    

（二）2021年度重点工作任务介绍      

1.贯彻各级会议精神，抓好侨界思想引领    

学习贯彻会议精神。深入学习党的十九大及四中五中全会精神，习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、侨务工作的重要论述及批示精神，贯彻落实中国第十次侨代会，省、州、县各级党委和侨联工作会议精神。坚持新发展理念，掌握工作动态，通过党史学习教育和“党建带侨建”，切实提高干部政治思想、纪律作风和工作担当意识。抓好侨界思想引领。通过侨委会、培训会、走访座谈等形式组织学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、省侨联十届六次全会、州侨联五届五次全委会精神及新时期全州侨联系统改革的相关内容，开展“学党史 感党恩 跟党走”党史学习教育专题宣讲活动，让侨界在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致。    

2.持续做好疫情防控工作    

开展抗疫防控排查。按照疫情防控工作领导小组分片清单，做好包保片区（建行职工宿舍）的逐户排查和疫情防控宣传。开展侨界疫情防控宣传。一是持续开展归侨侨眷疫情防控知识宣传，深入侨户宣传疫情危害性和防护知识；二是发出《致全县广大归侨侨眷及海外侨胞的一封信》，倡议减少不必要出行，加强个人防护等；三是深入侨眷户和挂包户家中开展新冠疫苗接种宣传，参加强边固防突击队。侨联干部王俊玲两次到绿春县参加为期两个月的强边固防工作。参加疫情防控堵卡，1名干部参与南昏河大桥卡点及红石大桥卡点两批次值守。    

3.开展好党史学习教育    

成立以主要领导为组长的党史学习教育领导小组。积极开展活动：召开动员大会，传达好各级动员大会精神；开展党史学习教育专题理论学习中心组活动5次，党史宣讲3次，读书班1次，撰写调研报告2篇，学习习近平总书记七一讲话心得体会6篇，开展红色教育活动3次。参加州侨联举办党史学习教育培训班。6月16-18日，组织全体干部职工参加州侨联举办的“侨心向党·同心逐梦”党史学习教育培训班，到中共云南一大会址查尼皮及州警示教育基地参观学习。开展建党100周年庆祝活动：回顾党的光辉历程、讴歌党的丰功伟绩、凝聚侨界共识、唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的主旋律，团结引领侨界群众听党话跟党走，为中国共产党成立100周年营造热烈浓厚的喜庆氛围。开展习近平总书记七一重要讲话学习心得研讨。    

4.开展慰侨帮困送温暖活动    

开展助侨惠侨送温暖献爱心活动，切实为侨界群众办实事解难事。新春慰问归侨侨眷16户9500元。建党节前慰问困难侨眷2户1000元。年内开展困难归侨侨眷慰问归侨2人、侨眷53户，发放慰问金26500元。日常看望帮扶救助。走访看望高龄归侨侨眷和困难侨眷5户4500元。    

5.着力挖掘侨乡文化    

做好内部刊物稿源收集整理，出版《侨乡红河》2021年第1期。修改完善《红河县马帮侨乡史料汇编》内容。配合省侨联拍摄红河县《侨乡新变化》专题片的对接服务。参加县政协组织赴大理巍山县、保山市腾冲市的侨乡文化发展情况的学习考察。建设侨胞之家。红河县侨联“侨胞之家”被中国侨联评为2018-2020年度全国侨联系统优秀“侨胞之家”。红河县马帮侨乡历史文化展馆成为了我县传播侨乡文化的重要地点，展馆收集展览物件400余件，开馆至今已接待观展人数500余人。    

6.发挥独特侨力优势，助推乡村振兴    

一是实施香港侨界社团联会结对帮扶红河县第二期项目，甲寅镇龙普村竹藤工艺，乐育镇大新寨村、车古乡车古村的刺绣工艺等50万项目资金已拨付到各项目点。二是解决社区归侨侨眷无活动场所的问题，向上级争取西山社区“侨胞之家”建设项目，项目正在实施中。三是9月13-16日举办归侨侨眷职业技能培训班，70余名学员参加培训和元江实地考察。    

7.全面履行从严治党，积极抓好自身建设    

抓好党建带侨建。持续推进和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，赴云南省一大会址开展红色教育活动；严格执行组织生活制度，召开党员大会6次，开展主题党日活动9次，组织党员上党课4堂，召开领导班子2020年度民主生活会1次，召开2020年度基层党组织生活会和民主评议党员活动，党支部评选优秀共产党员1名，召开党史学习教育专题组织生活会1次，理论学习中心组学习活动6次。    

抓好党风廉政建设。领导干部履行“一岗双责”责任书及党风廉政《承诺书》，通过党组会、支部会等形式，专题学习关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争重要论述和重要批示指示精神；加强对我县党风廉政建设会议精神的专题学习，认真落实党风廉政建设任务分解、检查考核和履职情况报告，开展党务政务公开、上交礼品礼金、干部借贷等情况清理统计，到红河州党风廉政警示教育基地参观学习，开展“弘扬先进典型、警醒反面案例”的学习反思活动，信息《以案为鉴 筑牢防腐堤坝》被省侨联采用。通过抓党风廉政建设工作，干部职工没有发生违纪违法行为。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县归国华侨联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业的单位1个，其他事业单位0个，分别是：红河县归国华侨联合会，共设置3个内设机构，即：办公室、基层工作部、海外交流部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县归国华侨联合会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），主要是：主席1人、副主席1人、四级调研员1人、二级主任科员1人、四级主任科员1人。    

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县归国华侨联合会部门2021年度收入合计1179624.65元。其中：财政拨款收入1179624.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。    

与上年收入1355786.04元对比，减少收入176161.39元，其中：财政拨款减少74381.29元，其他收入减少101780.10元。    

减少原因分析：财政拨款收入减少主要是正常晋升职级调资的同时，日常公用经费和各项专项经费比上年压减，本年年中提前退休职工1人。其它收入比上年减少101780.10元，主要是本年没有其它收入。    

二、支出决算情况说明    

红河县归国华侨联合会部门2021年度支出合计1228312.39元。其中：基本支出 1019927.65元，占总支出的 83.03%；项目支出 208384.74元，占总支出的 16.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1657215.99元对比，减少支出428903.6元。    

减少原因分析：基本支出比上年1164026.99元减少144099.34元，主要是正常晋升职级调资的同时，日常公用经费比上年压减，本年年中提前退休职工1人。项目支出比上年493189.00元减少284804.26元，主要是侨乡马帮文化展馆和办公楼等修缮改造已完成，本年华侨事务专项经费和上年结余结转项目经费支出减少。     

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1019927.65元。 与上年1164026.99元对比减少144099.34元，主要是正常晋升职级调资的同时，《侨乡红河》出版经费、侨务管理及海外联谊经费等日常公用经费比上年压减，本年年中提前退休职工1人。    

 包括基本工资、津贴补贴、独子费、其它对个人和家庭补助等人员经费支出 894269.86元，占基本支出的87.69%，比上年减少101960.08元。办公费、印刷费、水电费等公用经费125657.79元，占基本支出的12.31%，比上年减少42139.26元。      

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208384.74元。 与上年493189.00元对比减少284804.26元，主要是侨乡马帮文化展馆和办公楼等修缮改造已完成，本年华侨事务专项经费和上年结余结转项目经费支出减少。    

具体项目开支及开展工作情况：财政拨款华侨事务专项经费支出162968.00元，主要用于侨乡文化建设69253.00元、暖侨敬老1000.00元、归侨侨眷补助救助23500.00元、职业技能培训49215.00元、侨胞之家建设20000.00元；非财政拨款项目支出45,416.74元，主要用于归侨侨眷职业技能培训25880.10元、归侨侨眷生活困难补助19000.00元、其它536.64元。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1179624.65元，占本年支出合计的 96.04%。与上年1278431.99元对比减少98807.34元，主要是本年提前退休1人，《侨乡红河》出书经费、侨务管理及海外联谊经费等日常公用经费比上年压减。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出951724.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。 主要是基本支出788756.79元，主要用于人员经费667970.00元、公用经费120786.79元；项目支出162968.00元，主要用于侨乡文化建设69253.00元、暖侨敬老1000元、归侨侨眷补助救助23500.00元、职业技能培训49215.00元、“侨胞之家”建设20000.00元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出179678.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要是基本支出人员经费178057.35元，公用经费1600.00元。主要用于单位退休人员费4900.00元、基本养老保险缴费86453.76万元、单位职业年金缴费86703.59元、其它社会保障和就业支出1620.92元。    

9.卫生健康（类）支出48221.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。 主要是基本支出人员经费48221.59元，用于职工基本医疗保险缴费。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为106700.00元，支出决算为5583.00元，完成预算的5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的8.00%。    

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是新冠疫情影响，未发生因公出国（境）；二是新冠疫情影响，限制境外侨胞回国回乡，外事接待费大幅减少；三是严格执行公务接待标准、压减陪同人员、公务接待批次减少等，致使国内公务接待费大幅节减；四是单位无车编及公务用车，致使无公务用车购置及运行费支出。    

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少1364.00元，下降19.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1364.00元，下降19.63%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的原因：排除疫情、公务接待标准和公务用车等因素影响，主要是公务接待批次比上年减少。        

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5583.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出5583.00元。其中：    

国内接待费支出5583.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上级基层调研、工作业务、考察交流等发生的接待支出 ，其中：上级基层调研3批93人、工作业务3批52人、考察交流1批25人。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出122386.79元，与上年162,202.05元对比，减少39815.26元，主要是严格“励行节检”经费原则，压减商品和服务经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费5723.51元、印刷费10000.00元、水电费2462.87元、邮电费6654.97元、差旅费24238.00元、会议培训费1891.00元、公务接待费5583.00元、工会经费10833.44元、其它交通费53400.00元、其它商品和服务支出1600.00元。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，红河县归国华侨联合会部门资产总额2398493.77元，其中：流动资产511133.04元，固定资产1887360.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2447981.51元相比，本年资产总额减少49487.74元，其中固定资产减少800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值21520.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额 3950.00元，其中：政府采购货物支出3950.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

1.国有资产-流动资产总计511133.04元，其中：财政拨款-国内侨务工作项目资金-归侨侨眷小额贷免扶补项目资金500000.00元（24069001040022481账户），年末结转和结余：银行存款20000.00元、其它应收款480000.00元。该款2017年8月21日由云南省侨办转县财政拨入，根据红河县人民政府办公室《关于印发红河县归侨侨眷小额贷免扶补项目实施方案的通知》（红政办发〔2017〕77号）要求，该款主要用于周转扶持困难归侨侨眷创业发展；其它资金11133.04元为非财政拨款结转结余。    

2.空表说明：    

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表    

GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。    

2.其它资金收入：为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。    

3.其它资金支出：为一般公共预算财政拨款外的支出。    

监督索引号53252900677101111