红河县乐育中学部门2021年度部门决算

红河县乐育中学部门2021年度部门决算      

目录      

第一部分  红河县乐育中学概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  红河县乐育中学概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

2021年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。红河县中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我镇中学科学发展的新思路，推动红河县乐育中学教育教学工作的全面发展。      

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。      

（二） 2021年度重点工作任务介绍      

2021年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。      

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。      

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。      

（3） 加强控辍保学工作，提高了巩固率。      

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。      

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。      

（6）加强民主治校，完善校务公开。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入红河县乐育中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。      单位名称:红河县乐育中学，内设11个处室，分别是：办公室、党建办、学生处、教务处、信息中心、工会、财务室、教科室、德育处、总务处、团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

红河县乐育中学部门2021年末实有人员66人，编制65人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 65 人（含参公管理事业编制 0人），特岗1人；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 65 人（含参公管理事业人员 0人），特岗1人。      

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。      

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。      

第二部分  2021年度部门决算表      

（详见附件）       

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

红河县乐育中学部门2021年度收入合计11,813,399.11元。其中：财政拨款收入11,582,047.11元，占总收入的98.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,352.00元，占总收入的1.96%。 与上年对比，上年收入合计11999159.34元，较上年减少185760.23元。主要原因是：基本医疗费较上年减少129048.70元，其他收入（教体局给修缮费）较上年减少70484.22元，明细如下：

二、支出决算情况说明      

红河县乐育中学部门2021年度支出合计12,416,740.29元。其中： 基本支出 12,271,061.49元 ，占总支出的 98.83%； 项目支出 145,678.80元 ，占总支出的 1.17%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，上年支出合计11971650.38元，较上年增加445089.91元。主要原因是：上年公用经费结余资金300995.97元、营养餐资金210164.00元、非财政拨款结余资金等在本年列支，所以本年支出教上年增加了。明细如下：

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障红河县乐育中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,271,061.49元。 与上年对比，上年日常支出11,971,650.38元，比上年增加299411.11元，主要原因分析工资福利支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,891,220.06元，占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,379,841.43元，占基本支出的11.24% 。      

（二）项目支出情况      

2021年度用于保障红河县乐育中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,678.80元。 具体项目是：红河县乐育中学修缮校园挡墙及围墙工程（主要是学生宿舍前面），合同于2020年8月4日签订，工程于2020年8月5日开始动工，2020年8月30日完工，2020年9月14日验收。验收挡墙305.4m³，单价400元/m³，合计122160.00元；围墙83.27m²，单价180元/m²，合计14988.60元；混凝土地版32.22m³，单价600元/m³，合计19332.00元；旧挡墙及旧围墙拆除、场地清理费用等合计20000.00元；总价176470.60元，实际用教体局给的专项修缮费支出145678.80元。与上年对比，上年支出181209.43元，比上年减少35530.63元 ，主要原因分析 ：项目支出是教体局给的修缮费今年收入较上年少，故支出较上年少 。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

红河县乐育中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,092,454.14元，占本年支出合计的 97.39% 。 与上年对比 ，上年支出11839387.77元，比上年增加253066.37元 ，主要原因分析工资福利支出比上年增加。        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 5.教育（类）支出10,594,880.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于教职工工资、办公费、电费、差旅费、培训费、学生生活补助、营养餐等。      

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 8.社会保障和就业（类）支出1,088,244.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休公用经费等。      

 9.卫生健康（类）支出409,328.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。 主要用于事业单位医疗。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

红河县乐育中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为19400元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：我单位没有“三公”经费支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。        

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。        

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。       

3.公务接待费支出0.00元。其中：      

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

 一、机关运行经费支出情况      

红河县乐育中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，上年机关运行经费支出0.00元，没有变化。主要原因是：我单位没有机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县乐育中学部门资产总额 5862308.62 元 ，其中，流动资产 535753.34 元 ，固定资产 5326555.28 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ，其他资产 0 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478691.97元，其中固定资产减少223923.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5平方米，账面原值3584.21元，实现资产使用收入24278.06元（其中：20000元为食堂三楼小卖铺租金，因食堂没有相关文件未入资产系统不知道平方数及账目原值） 。