红河县道路运输管理局部门2021年度部门决算

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 红河县道路运输管理局部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县道路运输管理局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整改，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

（1）贯彻执行国家及省、州有关道路运输行业管理方针政策和法律法规、规章。

（2）开展道路运输行业打非治违。                                                                                           

（3）召开安全生产会议及组织实施安全检查工作。

（4）完成“爱国卫生专项行动”及疫情防控工作任务。    

（5）对全县道路运输经营业户进行质量信誉考核复核工作。

（6）道路运输从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证考核、发放、换发、补办、转籍。

（7）道路运输从业人员“黑名单”管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县道路运输管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。 红河县道路运输管理局设有：局长室、2个副局长室、办公室、财统股、综合管理股、业务股、客运股和稽查队。稽查队由2名在职人员带领1名协管员组成，业务股由1名在职人员带领1名协管员组成，客运股、综合管理股、财统股均有1名在职人员，办公室1名在职人员。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县道路运输管理局部门2021年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县道路运输管理局部门2021年度收入合计1,555,169.20元。其中：财政拨款收入1,551,169.20元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,000.00元，占总收入的0.26%。与上年对比增加82726.72元，占比5.62%，主要原因是保障单位维护道路运输行业市场稳定。

二、支出决算情况说明

红河县道路运输管理局部门2021年度支出合计1,557,069.20元。其中： 基本支出1,557,069.20元 ，占总支出的 100%； 项目支出0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加60736.68元，占比4.06%，主要原因是交通运输支出增加，保障维护道路运输行业市场稳定。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,552,069.20元。与上年对比增加79952.76元，主要原因是保障单位维护道路运输行业市场稳定的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,328,784.25元，占基本支出的85.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,284.95元，占基本支出的14.39% 。  

（二）项目支出情况

    2021年红河县道路运输管理局部门无项目支出，与上年度支出增减变动为0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,552,069.20元，占本年支出合计的 99.68% 。与上年对比增加79952.76元，主要原因保障单位维护道路运输行业市场稳定的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 8.社会保障和就业（类）支出191,675.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出65,610.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于本单位在职职工的医疗保障支出。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出1,294,782.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于工资福利支出1073498.00元，商品和服务支出221084.95元，资本性支出200.00元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19788.00 元，支出决算为 13,440.26元，完成预算的 67.92 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为12,540.26元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的 9.19 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提高网络办公质量，减少当面交流学习机会，故公务接待费减少较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少3,207.74元，下降19.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加40.26元，增长0.32%；公务接待费支出决算减少3,248.00元，下降78.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,540.26元，占93.30%；公务接待费支出900.00元，占6.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 12,540.26元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 12,540.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 900.00元。其中：

国内接待费 支出 900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产季度交叉检查产生接待费2批次，共12人次。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出223,284.95元，与上年对比减少5326.30元，主要原因是接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、部门水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等支出，用于保障单位正常运转支出。

二、 国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	491008.70	16309.25	474698.45	398584.01					76114.44				1
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

截至 2021年12月31日，红河县道路运输管理局部门资产总额 491008.70元 ，其中，流动资产16309.25元 ，固定资产474698.45元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55377.21元，其中固定资产减少46643.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

      

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 10000.00 元，其中：政府采购货物支出 10000.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 10000.00元，占政府采购支出总额的 100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.附表7（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表8（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）、附表12（2021年度项目支出绩效自评表）为空表，特此说明。

2.支出决算表，公路运输管理（支出功能科目2140112）项目支出5000.00元，是红河县道路运输管理局于2020年12月收到红河州道路运输管理局于2020年末拨入本单位的从业资格考试工作经费补助5000.00元，由于州级财务与地方财务收入支出统计口径不一致，按州级财务统计口径归属项目支出，按地方财务归属基本支出，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

打非治违：是打击非法违法生产经营活动行为的简称。是以执法部门为主体，社会组织，民间机构和个人共同协助参与的一种清除社会不安全因素的行为 。

  

  

  

  

  

监督索引号53252900546901111