红河县青少年校外活动中心部门2021年度部门决算

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红河县青少年校外活动中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：  

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。  

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。  

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。  

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。  

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。  

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.丰富教育内容，提升培训质量。采用“小班授课”和“一对一教学”方式开展学习培训，积极营造寓教于乐的育人氛围，有效提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。一年来，共开办美术、舞蹈、钢琴、篮球等6个项目周末培训班9期；开办手工编织、民族舞蹈、阅读与习作、书法、绘画等10个能力提升项目寒暑期公益培训和教学成果展示3期，培训学生900余人（留守儿童近400人），大批青少年儿童在丰富多彩的特长培训中学习提升，全面发展。

2.拓项目扩范围，校内外教育齐肩并进。采取拓展项目与扩大范围齐肩并进的方式，在已开设美术、书法、舞蹈等常规培训项目的基础上增设阅读写作、手工编织、足球、篮球等培训项目，满足学生提升技能的需要。因地制宜在县一中、县一小、县哈尼梯田文化传承学校教学点开设民族舞、拉丁舞、足球、篮球、羽毛球项目培训站，引导更多的学生参与到课外兴趣特长培训中，让孩子们在丰富多彩的校外教育活动中学习技能、愉悦身心、成长成才。本年度中心累计举办校内艺体特长培训36期，培训学生1000余人，有效完成校内外教育相互补充、有续延伸的工作目标。

3.抓好队伍建设，提升教师素质。开展师德准则学习，提升教师敬业修德、奉献社会的责任感和使命感。本年度组织教师开展《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等方针政策和师德准则学习10次，举办“立德树人、从心开始”师德师风建设与心理健康教育专题讲座2场，有效提升中心教师的政治素养、综合素质和职业生涯幸福感。

4.强化安全管理，建设平安中心。健全完善《中心安全管理制度》《中心大型活动应急预案》和《中心消防安全用电制度》，坚持于每期周末班和寒暑期培训开班前与任课教师、家长签订学员安全管理责任书，逐层落实学生安全责任。更换消防栓10个，维修维护场所门窗10道。开展消防防震、反恐防暴应急演练3次、交通安全和毒品预防教育4次。一年来，中心所有活动场地均正常使用，无侵占、挤占、挪用和租用现象，未发生任何安全事故和人身伤害事件，圆满完成运行良好、平安和谐的工作目标。

5.搭建学生出彩平台，活动育人成效显著。积极组织指导学生参加各级各类比赛，全年共选送学生绘画作品230幅、征文120篇、艺术工作坊方案3个、美育活动案例6个参加省、州级比赛竞赛及评选活动，4名学员分别荣获省、州级“新时代好少年”荣誉称号；15名学员绘画作品在“人与自然和谐共生-云南省中小学生绘画、手抄报比赛”中分别荣获二、三等奖；6名学生荣获“红河州首届青少年科技创新大赛”二等奖；中心在2021年云南省青少年校外活动场所检查评估中荣获优秀等级，在2021年红河州“红河之星”青少年才艺大赛中荣获优秀组织奖，为推进素质教育，培养青少年学生成长成才搭建了有效的出彩平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县青少年校外活动中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。 其他事业单位 1个。 本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县青少年校外活动中心部门2021年末实有人员编制 4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 4人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县青少年校外活动中心部门2021年度收入合计646,660.53元。其中：财政拨款收入646,660.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少703，747.35元，主要原因是2021年所有收入为财政拨款收入，无其他收入、补助等收入。

二、支出决算情况说明

红河县青少年校外活动中心部门2021年度支出合计1,040,556.07元。其中： 基本支出 1,040,556.07元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少61,675.62元，主要原因是2021年收入减少，相应业务活动支出减少。                

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,040,556.07元。与上年对比支出减少61,675.62元，主要原因是2021年实施的业务活动支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 613,720.39元，占基本支出的58.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426,835.68元，占基本支出的41.02% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比项目支出无增减，主要原因是本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 646,660.53元，占本年支出合计的 62.15% 。与上年对比支出增加155,619.4元，主要原因是人员工资正常晋升，相应的工资、社会保障支出、公积金等支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

 5.教育（类）支出541,527.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于工资福利支出508，587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%；商品和服务支出20,139.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%；资本性支出12,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出68,878.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于在职职工养老保险支出；

 9.卫生健康（类）支出36,254.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出； 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1940.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 根据政府“三公”经费只减不增要求，活动中心厉行节约办一切事业， 2021年度“三公”经费实际支出数为0，小于预算数。原因是；根据政府“三公”经费只增不减的要求，活动中心厉行节约办一切事业。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算0.00元，无增减。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出0.00元。其中：

国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县青少年校外活动中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额2,806,101.00元 ，其中，流动资产 50,576.07元 ， 固定资产2,754,509.32元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产1,015.61元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少944,877.07元，其中固定资产减少550,763.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2806101.00	50576.07	2,754,509.32						2754509.32				1015.61
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；           2.   固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；           3.   填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35,900.00元，其中：政府采购货物支出35,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额35,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

 

 

 

 

 

监督索引号53252900936300901111