红河县第二小学部门2021年度部门决算

红河县第二小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  红河县第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县第二小学概况

一、主要职能

1.（一）主要职能 实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要职能。

2.依法制定学校章程，并按章程实施管理。

3.负责根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。

4.依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。

5.监督和提高教职工的职业素养和业务水平。

6.培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2、学校争取专项资金使办学条件得到进一步改善，校园文化建设基本完成。

3、努力完成义务教育优质均衡发展的各项工作指标。

4、进一步提高教学成绩，抓紧提升学生的养成教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县第二小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个：红河县第二小学；我校共设置5个内设机构，包括：学生处、教务处、总务处、办公室、少队室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县第二小学部门2021年末实有人员编制 62 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制62 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 70 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 36 人。其中：离休 0 人，退休 36 人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第二小学部门2021年度收入合计12,628,295.21元。其中：财政拨款收入12,628,295.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%；政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0%。

红河县第二小学部门2020年度收入合计11,388,117.09元。其中：财政拨款收入11,388,117.09元，占总收入的100.00%；与上年对比收入增加1240178.12元，主要原因是人员收入有所提高，工资收入增加，另外学生营养改善计划款由原来的每生每年4元提高到5元，所以财政拨款也就增加。

二、支出决算情况说明

红河县第二小学部门2021年度支出合计13,468,286.10元。其中：基本支出13,468,286.10元 ，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

红河县第二小学部门2020年度支出合计11,245,882.33元。其中：基本支出11,245,882.33元，占总支出的100.00%与上年对比支出的工资支出增加2222403.77元，主要是工资支出提高，另外学生营养餐支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县第二小学正常运转的日常支出13,468,286.10元。与上年对比支出增加2222403.77元，主要是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,203,446.02元，占基本支出的90.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,264,840.08元，占基本支出的9.39%。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年项目支出也是0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 13,468,286.10元，占本年支出合计的 100.00% 。

红河县第二小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,245,882.33元，占本年支出合计的100.00%。 与上年对比支出增加2222403.77元，主要原因是人员支出的工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出11,538,248.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。 主要用于工资福利支出9166038元；商品服务支出1120920.08元；对家庭和个人的支出1107370.19元；其它资本性支出143920元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业（类）支出1,338,374.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。 主要用于工资福利的支出：养老保险1129658.88元；职业年金128962.18元；其它社会保障局服务支出71596.43元；对家庭和个人的补助8157元。

 9.卫生健康（类）支出591,663.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。 主要用于 职工医疗保障缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要响应国家厉行节约的政策。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年都为0元，无增减变化。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第二小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年同期相比无变化，因为学校属于事业单位，故没有机关运行经费收入支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河县第二小学部门资产总额851926.65元，其中，流动资产236353.25元，非流动资产615573.4元，其中固定资产615573.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1267707.99元，其中固定资产增加294894元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。