红河县政务服务管理局2022年度部门决算

红河县政务服务管理局2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县政务服务管理局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县政务服务管理局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.负责全县政务服务中心的建设和管理工作。    

2.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。    

3.负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。    

4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。    

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。    

6.承担红河县“12345”政务热线管理工作。    

7.承担红河县加强政府自身建设相关工作。    

8.承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。    

9.指导并督查各乡镇政务服务业务工作。    

10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

1.政务服务水平不断提升。    

推进实体政务服务大厅和网上政务服务大厅建设和运行管理，实现办事“只进一扇门”、“只到一个窗”、“只上一张网”、“最多跑一次”。2022年来，完成了新政务服务中心搬迁入驻，共有36个部门进驻政务中心，进驻事项1,452项，政务服务场所更加完善，实现了企业和群众办事“只进一扇门”。    

全面推行“一部手机办事通”，推动政务服务事项实现“掌上办”。一部手机办事通”已实名认证108,940 人，总办件量368,724件，总活跃用户数54,875户，全县网上可办率98.81%，全程网办率59.18%，压缩承诺时限72.27%，最多跑一次事项占比99.74%，行政许可事项网上可办率100%，行政许可事项全程网办率56.10%。    

加快推进政务服务“跨省通办”、“省内通办”。完善“跨省通办”、“省内通办”线上专区与线下专窗建设，提升业务支撑能力。开展“跨省通办”累计办件633件，依托全省一体化平台现完成电子证照匹配1照33证。“办不成事” 反映窗口协调解决23件，办成23件。    

大力推进政务服务集成服务改革。制定企业和群众“一件事”集成服务清单和办事指南，优化“一件事”办事流程，推进跨部门跨层级跨区域信息共享和并联审批，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理、一口发证”。统一线上“一件事”办理入口，设立线下“一件事”综合窗口，实现线上线下同标准、无差别办理，“一件事一次办”累计办件123件。    

2.公共资源交易不断规范。    

一是严格按照公共资源交易有关法律法规开展公共资源交易活动，以“制度化、程序化、痕迹化”为工作要求，加强公共资源交易管理，做到有证可考、有据可查，确保交易活动程序合法规范；二是稳步推进“互联网+公共资源交易”工作，认真落实上级主管部门“一网三平台”的安排部署，抓好公共资源交易中心电子化平台建设运用，公共资源交易基本实现电子化招投标；三是认真做好培训工作，组织评标专家、中介机构等开展电子化交易业务知识培训，切实提升电子化交易的业务操作水平；四是做好政采云平台的运行工作，截至目前，红河县“政采云”电子卖场共审核通过的政府采购供应商有57家，上架商品达8,050件。五是加强进场项目服务，助力全县经济发展大局。    

2022年，红河县公共资交易中心共发布各类交易项目公告信息130个，完成电子化在线开标项目58个。    

3.有序推进投资审批中介超市工作。    

按照“依法行政、市场主导、强化监督、规范高效”的建设原则，投资审批中介超市工作有序开展。2022年我县中介超市共发布公告20个，选取结束20个，签约项目22个，履约结束25个，项目总成交额35万元，综合提速率26.64%，按时办结率100%。    

4.提高政治站位，不断强化自身建设    

（1）局班子成员求真务实，党的建设和党风廉政建设扎实推进。加强重点岗位和重点工作及党风廉政建设防范风险点的监督力度，健全局机关内部的各项管理制度。    

（2）认真做好局党支部的党费收缴及云岭先锋AAP“三会一课”开展上传及发布工作。2022年召开党支部委员会12次，开展主题党日活动12次，支部党员大会4次、党课4次；按照上级的相关工作要求，认真开展单位党组织、在职党员进社区双报到双服务工作，我局11名党员，已全部到社区双报到双服务，2022年单位党组织社区报到累计次6次，在职党员社区报到累计次数45次。    

（3）以巩固拓展脱贫攻坚成果为抓手，有效衔接乡村振兴    

把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作接纳入今年重点工作计划，认真按照省、州、县工作要求，派2名驻村工作队员，同时，按县委的要求积极开展好爱国卫生“7个专项行动”、文明城市创建等工作。    

5.打好疫情防控阻击战，确保政务服务和疫情防控两不误    

严格落实《红河县政务服务管理局防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作实施方案》，对政务大厅出入口实行临时管控、落实政务中心通风、消杀、免费发放口罩、提供紧急事项预约办理项目、积极宣传“网上办”、“掌上办”和“代办”等疫情防控措施，进行全民动员、全员防控，积极督促干部职工及家属及时接种新冠疫苗。2022年，县政务局共对责任片区包保户开展敲门行动6次，走访户数864户次。    

6.压实意识形态责任制，确保意识形态领域安全稳固    

县政务局党组对意识形态工作高度重视，始终把加强意识形态工作作为党建工作的一项重要内容。2022年，开展主题讲党课活动2次，开展理论中心组学习活动8次，开展集中学习3次，党员干部职工撰写学习心得10篇。    

7.积极作为，扎实推进作风革命效能革命走实走深    

收集整理《红河县政务服务管理局2022年工作项目化清单》6项、制定整理《红河县政务局领导班子年度调研计划表》、制定整理局领导班子《“下沉一线，助企纾困 、为民办事”实践行动“三个清单”》服务事项12项，每月“坚持力量向一线下沉”为群众办实事累计次数373次，累计服务事项256项。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我局共设置7个内设机构，包括：办公室、政务服务股、监督检查股、信息技术股、行政审批股、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。

（二）决算单位构成    

纳入红河县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下设事业单位3个。分别是：    

1.红河县政务服务管理局；    

2.红河县公共资源交易中心；    

3.红河县投资项目审批服务中心；    

4.红河县政务服务中心（政务服务中心因无人员编制未纳入部门决算编报）。    

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县政务服务管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

本部门2022年无政府性基金收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县政务服务管理局部门2022年度收入合计3,329,609.07元。其中：财政拨款收入3,329,609.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,211,815.71元，增长57.22%。其中：财政拨款收入增加1,211,815.71元，增长57.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因一是在职人员基本工资调标、人员调入、正常晋升和岗位变动，人员经费预算增加；二是2022年职工社会保障缴费和住房公积金缴费基数变动，卫生健康和住房公积金支出预算增加；三是政务服务大厅维护管理经费、水电费、上网费、办公设备采购费纳入财政预算保障，项目经费收入预算增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县政务服务管理局部门2022年度支出合计3,329,609.07元。其中：基本支出2,289,951.55元，占总支出的68.78%；项目支出1,039,657.52元，占总支出的31.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,211,815.71元，增长57.22%。其中：基本支出增加222,158.19元，增长10.74%；项目支出增加989,657.52元，增长1979.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是在职人员基本工资调标、人员调入、正常晋升和岗位变动，调整预算增加人员经费，支出增加；二是政务服务大厅维护管理经费、水电费、上网费、办公设备采购纳入财政预算保障，项目经费支出增加。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,289,951.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,289,951.55元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,039,657.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元；退休费支出400元；商品和服务支出419,897.52元；办公设备购置支出619,360元。该经费主要用于工作运行中办公电脑、办公耗材，办公用品、上网费、水电费等支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,329,609.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,211,815.71元，增长57.22%，主要原因是项目支出增加和人员增加，财政拨款增加 。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

　　1.一般公共服务（类）支出2,805,644.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出 。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出245,934.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出。    

9.卫生健康（类）支出124,429.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出153,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工住房公积金缴纳。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等为0.00元。主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、 机关运行经费支出情况    

红河县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少181,507.94元，下降100.00%,主要原因是商品和服务费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于支付单位日常发生的办公费、印刷费、上网费、水电费等由项目经费支出。    

二、 国有资产占用情况    

　　截至2022年12月31日，红河县政务服务管理局部门资产总额6,414,835.12元，其中，流动资产5,716,987.11元，固定资产697,848.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,738,889.97元，其中固定资产增加351,635.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值648,217元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额300,940.00元，其中：政府采购货物支出300,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额300,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

2.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。       

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分    

监督索引号53252900643401111