中国共产主义青年团红河县委员会2022年度部门决算

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中国共产主义青年团红河县委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕红河县改革发展的大局开展工作，带领青年在红河县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。

（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层党组织建设；参与拟订红河县青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施。

（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责大学生西部计划志愿者工作。

（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（7）完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治教育

一是及时分析研判共青团红河县委意识形态情况和职工思想状况，充分利用每周安全谈心、每月职工思想动态研判等形式，加大对干部职工队伍思想领域中的突出问题和社情民意中倾向性苗头问题及时进行有针对性的思想引导。二是全县各级团员青年、少先队员通过“学习强国”、“青年大学习”、“红领巾大学习”等学习平台，“五四”集中入团、“六一”儿童节、“七一”建党节等重要时间节点，充分把握“开学典礼”重要契机，开展升国旗唱国歌、开学第一课—国旗下的讲话、“我和国旗合个影”等教育活动，全面传达习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南时讲话精神和关于青年的重要论述。截至目前，已组织全县青年团员开展“青年大学习”31期，参学人数达10万余人次。

2.青年马克思主义者培养工程

组织全县各乡镇、县直属团组织负责人、村（社区）团支部书记、大学生西部计划志愿者等共计50余人参加为期一周的青年马克思主义者培训班。开展廉政教育、国家安全知识、乡村振兴等专题培训，通过组织实践教学，赴乡村振兴示范点、红色教育基地进行实地教学；组织课后分组讨论、交流座谈，让各领域青年团干就工作情况、学习心得进行交流学习，提高学习效率。

3.选树优秀示范引领

积极向上级推荐优秀青年代表及优秀团组织，我县1名优秀团员、1名优秀团干、1个优秀团组织获全州“两红两优”表彰，五四期间，全县共表彰2022年度“五四红旗团委”4个，“五四”红旗团支部8个，“优秀共青团干部”15名，“优秀共青团员”30名，并在团属媒体宣传优秀个人事迹，充分发挥模范带头作用。

4.丰富活动形式

一是开展喜迎二十大系列活动。积极开展“奋进新时代·献礼二十大”主题活动、组织开展“喜迎二十大，永远跟党走”系列活动，组织青年、团员观看党的二十大开幕会，共计5.4万余，通过团属媒体“青年红河”微信公众号发布红河青年热议党的二十大30余篇。二是组织3.6万名团员、少先队员和各领域青年收听收看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会直播和新闻报道，开展多种形式的学习讨论活动，发布热议三期30条，微博10条。全县各级团组织开展集中学习136次，专题研讨112次；县级各单位青年开展集中学习24次，专题研讨8次；社会领域团组织开展集中学习26次，专题研讨6次。

5.强化宣传引导

积极构建团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体化运行的“互联网+共青团”工作格局，加强团属网站群、团组织官方微博、微信体系建设，不断提升团属新媒体平台的活跃度和影响力，构筑青少年信息、交流和服务的“全媒体”网络平台。组建网络文明志愿者928名、网评员14名，积极落实共青团意识形态工作责任制，做好青年网络舆情引导工作，维护网络意识形态安全，牢牢把握青年思想动向，积极引导青年健康成长。目前为止，团县委微信公众号发布720余条，关注粉丝达5685人，微博发布680多条，转发和互评1245多条，关注粉丝163人，访问量达8600多次。抖音发布61条，粉丝量67人。原创视频20余条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门共设置4个内设机构，包括：宣传部、学少部、组织部、办公室，本单位无所属部门。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团红河县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，当年无变动。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团红河县委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会部门2022年度收入合计1,450,479.85元。其中：财政拨款收入1,437,084.25元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,395.60元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计减少97,727.52元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少111,123.12元，下降7.18%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加13,395.60元，增长100%。

主要原因是志愿者人数较去年减少一半，相对应的生活补助及社保随之减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会部门2022年度支出合计1,439,607.22元。其中：基本支出1,370,757.96元，占总支出的95.22%；项目支出68,849.26元，占总支出的4.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少355,973.99元，下降19.83%。其中：基本支出增加453,534.19元，增长49.45%；项目支出减少809,508.18元，下降92.16%；上缴上级支出0.00元%；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元0%。

主要原因是志愿者人数较去年减少一半，相对应的生活补助及社保随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,370,757.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,298,320.40元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,437.56元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,849.26元，该项目经费是用于志愿者省州级生活补贴的各项开支，包括了日常发放的生活补助和社会保险的缴纳，足月发放足额缴纳，较好的完成了年初的预期工作，基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,437,084.25元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少358,496.96元，下降19.97%，主要原因是志愿者人数较去年减少一半，相对应的生活补助及社保随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,304,533.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于日常办公经费和人员经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出69,269.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于养老保险和工伤保险。

  9.卫生健康（类）支出28,112.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出35,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2,266.00元，完成年初预算的45.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,266.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2,266.00元，完成年初预算的45.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,266.00元，完成年初预算的45.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格管控公务接待人数、次数及金额，故小于。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,079.00元，增长1,111.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元%；公务接待费支出决算增加2,079.00元，增长1,111.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接到的次数和人数比上年增多，故费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和爱心人士前来回访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2022年机关运行经费支出71,783.56元，减少56,348.99元，下降43.98%，主要原因是减少部门开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团红河县委员会部门资产总额143000元，其中，流动资产82900元，固定资产60100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22900元，其中固定资产减少22900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

资产类构成：固定资产（办公设备等），取得的助学款、征收的团费、财政应返还额度等。

负债类构成：还没拨付（缴）的助学款和工作经费、团费、应缴财政款、公益性岗位补贴等。

财政拨款收入，是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 

监督索引号53252900671201111