红河县中华职业教育社办公室2022年度部门决算

监督索引号53252900677201000      

红河县中华职业教育社办公室2022年度    

部门决算    

目录    

第一部分  红河县中华职业教育社办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县中华职业教育社办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。主要职能是:    

一是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议。    

二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步。    

三是推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。    

四是开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。    

五是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。    

六是争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。    

七是关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。    

八是密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。    

九是开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。    

十是认真开展温暖工程，积极组织农民开展农村劳动力转移培训、农村科技培训。     

（二）2022年度重点工作任务概述    

1.抓好学习教育活动。一是抓好政策理论学习。组织干部职工认真学习党的二十大精神，抓住新《职业教育法》颁布实施的机会，组织干部职工和社员单位线上和线下开展学习，进一步增强职工的信心和激发工作热情。二是抓好党风廉政建设。健全完善“一把手负总责”的领导体制和工作机制，签订“一岗双责”责任书及党风廉政《承诺书》，开展对党章、《廉洁自律准则》《纪律处分条例》及各级党风廉政会议精神的专题学习，严格执行中央八项规定精神，开展典型案例学习反思。三是深化党史学习教育。参加以习近平新时代中国特色社会主义思想等为主要内容的政治理论学习8次，参加党课活动4次，参加警示教育4次，参加主题党日活动11次。推进党员进社区、进企业等活动，切实解决实际困难，积极开展“我为群众办实事”活动。四是切实推进作风革命效能革命工作。积极参加县委统战开展的作风革命效能革命各项活动，推动了统战领域各项工作取得实效。    

2.做好温暖工程班招生宣传工作。根据州中华职业教育社《关于招收2022年红河州财经学校“温暖工程”班学生的通知》和《关于招收2022年云南红河技师学院“温暖工程”班学生的通知》的招生要求，及时开展“温暖工程”班的招生宣传。针对农村贫困初中毕业生情况，深入乡镇积极开展招生宣传工作。2022年共输送33名学生，其中输送红河州财经学校4名，输送云南红河技师学院29名。    

3.抓好劳动力技能提升培训输出。为认真贯彻省、州、县的工作部署，充分认识做好当前农村劳动力转移就业工作对稳定农民收入的重要性，进一步提高农村劳动力就业技能，2022年共培训5期417人，输出43人，协调经费2.15万元，用于输出劳动力的补助。通过培训输出，有效提升了农民群众的自身素质，提高了农民群众脱贫后致富的能力，助力了乡村振兴的人才保障。与云南鸿鑫人力资源服务有限公司合作，对197名勤工俭学学生开展培训，并输送到珠三角地区学习，协调四辆大巴车统一输送，集中宣传疫情防控政策，发放200个口罩，叮嘱学生做好个人防护。    

4.落实帮扶责任。为认真落实摘帽不摘帮扶的工作要求，我社组织干部职工经常深入挂钩村开展帮扶工作，根据各自帮扶对象，认真帮助村组及帮扶户搞好卫生，并且入户详细了解家庭情况，宣传疫情防控和惠民政策。    

5.加强社员管理。我社根据对各乡镇社员小组的管理制度，认真实行管理。一是加强对基层社员小组的组织领导，社员小组组长和副组长定期不定期到县社集中或县社领导到乡镇集中的方式进行宣传沟通；二是加强党风廉政建设和机关作风建设工作，不断建设健全各项规章制度，确保各乡镇及县社各项工作的规范运行。三是指定专人收集、整理各类材料，并按时、按质、按量报送各类材料。    

6.强化信息宣传。进一步加大宣传工作的力度，充分利用宣传媒体，及时报道新情况、新问题及重大事件，充分利用总社总讯、省社社讯、红河社讯进行职教工作宣传，不断扩大单位在各个领域的影响。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

纳入红河县中华职业教育社办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为红河县中华职业教育社办公室，本单位无内设机构，所属单位0个。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县中华职业教育社办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为红河县中华职业教育社办公室。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县中华职业教育社办公室2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县中华职业教育社办公室部门2022年度收入合计634,904.35元。其中：财政拨款收入634,904.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加96,640.04元，增长17.95%。其中：财政拨款收入增加101,640.04元，增长19.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,000.00元，减少100.00%。收入合计增加主要原因是：调整基本工资标准及社会保险缴费基数等增加人员经费收入9.67万元。    

二、支出决算情况说明    

红河县中华职业教育社办公室部门2022年度支出合计636,509.35元。其中：基本支出635,195.35元，占总支出的99.79%；项目支出1,314.00元，占总支出的0.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加97,091.64元，增长18.00%。其中：基本支出增加95,777.64元，增长17.76%；项目支出增加1,314.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：调整基本工资标准及社会保险缴费基数等增加人员经费收入9.7万元。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635,195.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出605,096.82元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,098.53元，占基本支出的4.74％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,314.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其中事业运行支出1314.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出635,195.35元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加101,931.04元，增长19.11%，。主要原因是：调整基本工资标准及社会保险缴费基数等增加人员经费收入10.19万元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出491,972.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于事业运行支出491972.53元。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出66,269.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于①机关事业单位养老保险支出62663.04元。②其他社会保障和就业支出3606.28元。    

  9.卫生健康（类）支出33,789.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于事业单位医疗保险支出33789.50元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出43,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于住房公积金支出43164.00元。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县中华职业教育社办公室部门资产总额21601.31元，其中，流动资产12172.95元，固定资产9428.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1058.78元，其中固定资产减少1874.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

我部门无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3、机关运行经费：为保障教育局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

4、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

监督索引号53252900677201111