中国共产党红河县委宣传部2022年度部门决算

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中国共产党红河县委宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党红河县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党红河县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共红河县委宣传部是中共红河县委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河县精神文明建设指导委员会办公室、红河县互联网信息办公室、红河县人民政府新闻办公室、红河县新闻出版（版权）局、红河县广播电视局牌子。中共红河县委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。按照学懂、弄通、做实的要求，深化学习教育和宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导干部群众增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性坚定性。

2.推动意识形态工作责任落实。进一步加强机构整合和优化配置，进一步推动全县党委（党组）意识形态工作责任制的贯彻落实，完善全州意识形态工作的体制机制建设，提升意识形态工作水平，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

3.不断加强正面宣传。加强组织策划，积极开展开展正面宣传，继续做好舆论引导工作。加强阵地建设和管理，拓展对外宣传平台的深度和广度。

4.不断提升文化实力。大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。进一步推动文化体制改革，加大对文化产业的培育力度，加强文艺精品创作和文艺人才培养工作。

5.不断加强队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，加强队伍能力素质提升，打造一支政治过硬、业务过硬的宣传思想文化铁军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构以及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。包括：办公室、理论宣传教育科、新闻（舆情）科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。

所属单位4个，分别是：网络宣传中心、县农村电影发行管理站、县广播电视技术事业管理中心、红河县志愿者服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党红河县委宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委宣传部2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委宣传部部门2022年度收入合计7,453,707.60元。其中：财政拨款收入7,453,707.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少395,808.16元，下降5.04%。其中：财政拨款收入减少345,808.16元，下降4.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是开展工作项目相对减少，比如：党史学习教育工作运转经费、全州人大系统职工运动会活动经费等项目。导致资金收入减少，其次有年初结转和结余款355,006.08元。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委宣传部部门2022年度支出合计7,775,579.68元。其中：基本支出5,214,522.56元，占总支出的67.06%；项目支出2,561,057.12元，占总支出的32.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少481,999.55元，下降5.84%。其中：基本支出减少335,186.64元，下降6.04%；项目支出减少146,812.91元，下降5.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一般公共服务支出减少而文化旅游体育与传媒支出增加所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,214,522.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,989,856.60元，占基本支出的76.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,224,665.96元，占基本支出的23.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,561,057.12元。其中：一般公共服务支出153,540.00元；文化旅游体育与传媒支出2,407,517.12元基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,678,317.80元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少564,628.31元，下降6.85%，主要原因：减少党史学习教育工作运转经费、庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费、全州人大系统职工运动会活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,074,112.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.06%。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务支出35,015.00元；宣传事务支出4,039,097.33元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,524,388.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%。主要用于：广播电视支出2,017,504.23元；其他文化旅游体育与传媒支出506,884.62元。

  8.社会保障和就业（类）支出650,577.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于：行政事业单位养老支出630,132.60元；其他社会保障和就业支出20,445.18元。

  9.卫生健康（类）支出194,735.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于：行政单位医疗支出116,058.51元；事业单位医疗78,677.33元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出234,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为375,000.00元，支出决算为66,455.08元，完成年初预算的17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为47,255.96元，占总支出决算的71.11%；公务接待费支出决算19,199.12元，占总支出决算的28.89%，具体是国内接待费支出决算19,199.12元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为375,000.00元，支出决算为66,455.08元，完成年初预算的17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为47,255.96元，完成年初预算的23.63%；公务接待费支出决算为19,199.12元，完成年初预算的10.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37,857.84元，增长132.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18,658.72元，增长65.25%；公务接待费支出决算增加19,199.12元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付历年发生的公务接待费，使公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三最六学”活动、宣讲党的二十大精神、国家应急广播维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻办工作约稿、采访、拍摄及开展精神文明建设工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委宣传部部门2022年机关运行经费支出1,127,404.08元，减少1,046,562.21元，下降48.14%，主要原因分析：办公费、租赁费、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费44,596.90元、手续费4.50元、电费7,711.18元、邮电费145,767.27元、差旅费52,777.00元、维修（护）费13,335.00元、培训费5,318.00元、公务接待费19,199.12元、工会经费33,858.68元、公务用车运行维护费30,128.00元、其他交通费用134,280.63元、其他商品和服务支出543,027.80元、专用设备购置97,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党红河县委宣传部部门资产总额8,310,220.08元，其中，流动资产177,143.81元，固定资产8,038,076.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程95,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少453,010.10元，其中：固定资产增加207,037.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额63,012.00元，其中：政府采购货物支出63,012.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63,012.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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