红河县人民政府办公室2022年度部门决算

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红河县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  红河县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县人民政府办公室基本职能是：（1）承办州政府文件、指示在红河县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府工作报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；（3）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；（4）研究乡镇人民政府和县直部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；（5）根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；（6）负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿；（7）围绕县委、县政府的中心工作和州政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；（8）督促检查各乡镇、各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡镇人民政府系统政务督查工作；（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；（10）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县人民政府领导交办的信访事项；（11）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇人民政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件;负责县政府法律顾问工作；（12）负责全县政务公开工作、政务信息工作；（13）负责全县外事工作；（14）负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示；（15）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县政府的领导下，红河县人民政府办公室秉承“服务大局、以文辅政、协调各方、高效运转、当好参谋、抓好落实”的工作理念，深入践行“五个坚持”的工作要求，忠诚履职，勇于担当，较好地完成了年度各项工作任务，为推动全县高质量发展提供了强有力保障、作出了积极的贡献。

1.立足本职重实干，常规工作运转日益顺畅。

一是严格按照党政机关公文处理条例，严格行文制度，规范办文程序，确保文稿材料精简、严密、细致、务实、接地气。二是优化督查督办质量，确保件件有着落，个个见实效。

2.强化管理促保障，政务服务效能显著提升。

一是全面深化政务公开；二是完善信访维稳机制；三是值班协调及时有力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、行政科、政策研究室、法律顾问与规范性文件科、值班室、外事办、督查室。所属单位1个，红河县电子政务管理中心。

（二）决算单位构成

纳入红河县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，红河县人民政府办公室，事业单位1个，红河县电子政务管理中心，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县人民政府办公室2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制8人），事业编制11人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤编制8人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：我单位《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度没有相关业务资金收入和支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民政府办公室部门2022年度收入合计7，021，501.84元。其中：财政拨款收入7,021,501.84元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入均为0元，占总收入的0%。与上年6,537,931.45元相比，收入合计增加483，570.39元，增长7.4%。其中：财政拨款收入增加483，570.39元，增长7.4%。主要原因：一是本年基本工资调整增加，在职行政人员和事业人员工资增加；二是本年新增行政人员1人、事业人员2人，工资福利支出增加；三是政府奖励绩效增加。本年度上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入未发生变化。

二、支出决算情况说明

红河县人民政府办公室部门2022年度支出合计7，260，514.91元。其中：基本支出6,975,116.91元，占总支出的96.07%；项目支出285,398.00元，占总支出的3.93%；上缴上级支出1,491.19元，经营支出、对附属单位补助支出均为0元，占总支出的0％。与上年6,830,068.37元相比，支出合计增加430446.54元，增长6.3%。其中：基本支出增加232,515.58元，增长3.45%；项目支出增加197,930.96元，增长226.29%；上缴上级支出减少56,673.84元，下降97.44%。主要原因：一是本年基本工资调整增加，在职行政人员和事业人员工资增加；二是本年新增行政人员1人、事业人员2人，工资福利支出增加；三是政府奖励绩效增加；四是本年行政退休人员死亡1人，发放抚恤金和丧葬费；五是本年新增4个项目，即2022年信息服务专项工作经费98600.00元、2022年政务工作经费100000.00元、2021年中国兵器工业集团领导工作经费48798.00元，2022年挂职领导工作经费38000.00元。本年度无经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,975,116.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,521,721.14元，占基本支出的79.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,453,395.77元，占基本支出的20.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,398.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：本年新增4个项目，即2022年信息服务专项工作经费98,600.00元、2022年政务工作经费100,000.00元、2021年中国兵器工业集团领导工作经费48,798.00元，2022年挂职领导工作经费38,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,260,514.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加145,068.94元，增长2.12%。主要原因:一是本年基本工资调整增加，在职行政人员和事业人员工资增加；二是本年新增行政人员1人、事业人员2人，工资福利支出增加；三是政府奖励绩效增加；四是本年行政退休人员死亡1人，发放抚恤金和丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,897,648.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出773,147.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于职工养老保险职业年金支出。

 3.卫生健康（类）支出267,814.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工医疗保险支出。

 4.住房保障支出（类）支出321,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

红河县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算49,453.00元，完成年初预算的11.77%。其中：未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为33,040.00元，完成年初预算的7.87%；公务接待费支出决算为16413.00元，完成年初预算的3.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务用车运行维护费及接待费减少。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算49,453.00元，完成年初预算的11.77%。其中：未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为33,040.00元，完成年初预算的66.81%；公务接待费支出决算为16413.00元，完成年初预算的33.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务用车运行维护费及接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年15,024.00元增加34429.00元，增长229.16%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加33,040.00元，增长100%，主要原因是2021年无公务用车运行维护费，2022年从县政协无偿划拨1辆越野车，所以产生公务用车运行维护费。公务接待费支出决算增加1,389.00元，增长9.25%，主要原因是本年工作业务量增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民政府办公室机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费开支。2022年机关运行经费支出1,453,359.77元，比上年1,560,669.11减少107,309.34元，下降6.88%，主要原因分析主要原因是办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县人民政府办公室部门资产总额1,810,342.46元，其中，流动资产10,230.23元，固定资产1,800,112.23元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418,232.63元，其中固定资产减少129,667.57元。无处置房屋建筑物、处置车辆、及出租房屋等情况，报废报损资产1批，账面原值489,946.00元，实现资产处置收入1,030.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额105,487.00元，其中：政府采购货物支出87,333.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,154.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

县政府办2022年度没有政府性基金及国有资本经营的相关业务资金收入和支出，所以GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》 、GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252900643501111