红河县地方公路管理段2022年度部门决算

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红河县地方公路管理段2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县地方公路管理段概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县地方公路管理段概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

参照政府批准的“三定”方案：红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县农村公路列养总里程为：1257.093公里（其中：省道1条79.26公里；县道24条745.325公里；乡道35条288.463公里；村道28条144.045公里）。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

1.沿线设施：红河县农村公路已按路段规范设置养护责任公示牌、路线牌；县道、乡道、村道里程碑齐全，危及行车安全不能及时处理和事故易发路段，及时设置了警示标志。2022年红河县实施了全县农村公路路线的交通标志标牌等附属设施排查修补，其中：预制安装里程碑25块，标志牌50块，养护责任牌26块，限速限载标志牌66块等相关公路设施，完成投资30万元，目前农村公路交通设施标志标牌安装已完成。    

2.路域环境整治：县公路路政管理大队建立健全路巡制度，按照县道每月巡查不少于1次，乡道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。路政、养护联合开展日常的公路巡查和安全隐患排查，全面提高公路服务质量。2022年，共拆除违法设置的标志、标牌、“假乱俗”乱象广告牌63块，拆除违建1处31平方米，清理路边白色垃圾污染、堆积垃圾物55处850立方米，取缔公路沿线不规范的加水、洗车点1处，沿路摆摊5处，查处拖泥上路、路面抛洒的车辆2辆次。出动机械台班82台次，出动养护车辆52辆次，路政人员、养护人员和养护工人262人次，整治行动初见成效，路域环境得到了进一步改善。    

3.路长制建设：根据《云南省农村公路管护路长制实施意见》，全面推行“路长制”的文件要求，红河县人民政府于2020年2月制定印发了《红河县农村公路管护路长（片长）制实施方案》（红政办发【2020】19号） 和《红河县“四好农村路”建设实施方案的通知》（红政办发【2020】20号），目前全县13个乡镇人民政府已制定出台了《四好农村公路建设实施方案》和《路长制实施方案》，并且完善了2022年“路长制”建设人员台账，建立县有路政员、乡有专管员、村有护路员的管理机制，制定完善全县爱路护路乡规民约、村规民约台账管理，全县列养农村公路安装完成了“路长制”公示牌共计176块。    

4.养护工程：红河县2022年农村公路养护工程项目已按要求实施完成，具体情况如下：    

（1）根据红河州交通运输局《关于转下达2022年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》红交发【2022】40号文件的要求，今年红河县养护工程为然仁公路K0+000-K16+900（施工里程长16.9公里）、垤牛公路K0+000-K29+000（施工里程长29公里）、么索公路K0+000-K21+000（施工里程长21公里）、虾里公路K0+000-K2+000（施工里程长2公里）共计4个项目68.9公里，计划投资726万元，主要施工内容为：路基挡土墙、边沟、涵洞及水泥混凝土预制小块路面等工程，工程于2022年5月24日进场施工，于2022年10月31日前已完工，计划于2022年11月底检测验收。    

（2）根据红河州交通运输局《关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》红交发【2021】190号文件的要求，红河县2021年农村公路修复养护工程项目为：垤牛公路K32+000-K35+400（施工里程长3.4公里）、妥阿公路K5+000-K12+000（施工里程长7公里）、共计2条公路10.4公里，计划投资218万元，主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，工程于2022年4月19日完成招投标，于2022年4月22日进场施工，于2022年9月30日前已完工，计划于2022年11月底检测验收。    

（3）根据红河州交通运输局《关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》红交发【2022】113号文件的要求，红河县2022年农村公路修复养护工程项目为：阳宗至金水河公路K359+000-K3364+400（施工里程长6公里）及齐洛公路K56+000-K68+000（施工里程长12公里）共计2个项目18公里，计划投资251万元，主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，工程计划2022年9月13完成招投标，于2022年9月15日进场施工，于2022年10月31日前已完工，计划于2022年11月底检测验收。    

5.小修保养工程：加强路况巡查，及时发现病害；及时修复路基、路面病害，做好预防性养护工作，保持路基路面状况良好，2022年完成全县列入农村公路巡查里程1257.093公里，清扫路面1257.093公里，水沟路基清理1257.093公里，清除路面垃圾850m3/55处，清理公路坍方98560m3 /235处，清理乱堆乱放66处，投入人工2230人次，投入机械台班155次/台，投入日常养护资金380万元。排查整治完成齐洛、大架公路、南金公路、姚安至勐甸（浪堤乡段）、妥阿及垤牛等公路安全隐患点22处，投入小修保养修复工程资金130万元。    

 6.预防性养护：按照年度计划安排，组织人员、机械、养护工程车及时修复路基、路面病害、消除路面坑塘、裂缝等病害，保持路面状况良好，2022年实施完成了阳宗-金水河公路、姚安至勐甸（浪堤乡段）、齐洛、垤牛及然仁公路等预防性养护工程，投入路面修复工程资金近300万元。    

7.安防工程：农村公路安全生命防护工程项目的实施，严格执行基本建设程序，设计审批、质量监督、施工许可、工程验收手续规范齐备；根据红河州交通运输局《关于转下达2022年省道及农村公路专项养护补助资金计划的通知》红交发【2022】39号文件及红河州交通运输局《关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》红交发【2022】113号文件的要求，红河县2022年村道安全生命防护工程共有27条村道公路共有4合同段，处治公路隐患里程115公里，计划投资780万元，工程于2022年4月29日完成施工图设计批复，7月已完成项目招投标工作，工程2022年8月进场施工，于2022年10月31日前已完工。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、财务统计室、工程技术室、路政大队，所属单位为0个。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县地方公路管理段部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县地方公路管理段。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县地方公路管理段部门2022年末实有人员编制 17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 14人（含参公管理事业人员 0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休18人）。     

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 3 辆，原因是红河县地方公路管理段是红河县交通运输局的一个下属单位，没有车辆编制数，红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作，目前红河县农村公路列养总里程为：1257.093公里，因此有车辆 3 辆，分别是1辆自卸货车和2辆养护车。     

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县地方公路管理段部门2022年度收入合计18,127,672.13元。其中：财政拨款收入18,127,672.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年决算数18，259，230.65元对比减少131，558.52元，减少的原因是项目减少，导致经费收入减少。    

二、支出决算情况说明    

红河县地方公路管理段部门2022年度支出合计18,127,672.13元。其中：基本支出2,664,217.81元，占总支出的14.70%；项目支出15,463,454.32元，占总支出的85.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年决算数18，465，175.02元对比减少337，502.89元，减少的原因是项目减少，导致经费支出减少，下降1.83%。其中：基本支出增加105,050.98元，增长4.10%，增加原因是事业单位工作人员增加，工资、 机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加；项目支出减少442,553.87元，下降2.78%，减少原因是项目减少；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,664,217.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,602,402.30元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,815.51元，占基本支出的2.32％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县地方公路管理段的机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,463,454.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：    

1.红预算〔2022〕194号农村公路管理养护县级配套专项资金，年初预算数5，084，540元，决算收入5，084，540元，决算支出14，647.32元，执行率0.02%，执行率低是因为国库没有库存资金。    

2.红财建发〔2021〕41号农村公路州级配套补助专项资金，年初预算数123，280元，决算收入123，280元，决算支出123，280元，执行率100%元。    

3.红财建发〔2021〕130号政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金，年初预算数2，180，000元，决算收入2，180，000元，决算支出1，800，000元，执行率82.57%，执行率没有达到100%是因为国库没有库存资金。    

4.红财建发〔2022〕9号2022年农村公路日常养护省级补助资金，主要用于全县农村公路小修保养、日常养护、修理费及加班费等。年初预算数3，040，000元，决算收入3，040，000元，决算支出2，710，935元，执行率89.18%，执行率没有达到100%是因为国库没有库存资金。    

5.红财建发〔2022〕20号2022年省道及农村公路专项养护补助资金（村道安防），年初预算数4，480，000元，决算收入4，480，000元，决算支出2，190，000元，执行率48.89%，执行率低是因为国库没有库存资金。    

6.红财建发〔2022〕10号2022年农村公路养护工程专项资金（直达资金），年初预算数7，260，000元，决算收入7，260，000元，决算支出5，550，000元，执行率76.45%，执行率没有达到100%是因为国库没有库存资金。    

7.红财建发〔2022〕27号县市农村公路养护州级配套补助资金，年初预算数2，780，000元，决算收入2，780，000元，决算支出884，592元，执行率，31.82%，执行率低是因为国库没有库存资金。    

8.红财建发〔2022〕55号2022年省道及农村公路专项养护（村道安防）补助资金，年初预算数3，320，000元，决算收入3，320，000元，决算支出1，910，000元，执行率57.53%，执行率低是因为国库没有库存资金。    

9.红财建发〔2022〕52号2021年30%村道安防建设专项资金，年初预算数210，000元，决算收入210，000元，决算支出210，000元，执行率100%.    

10.红财建发〔2022〕103号红河县车购税补助公路灾损抢通资金，年初预算数70，000元，决算收入70，000元，决算支出70，000元，执行率100%.    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,127,672.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少337,502.89元，下降1.83%，减少原因是本年项目减少，经费收支减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.社会保障和就业（类）支出474，118.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于2080502事业单位离退休支出294，297.14元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169，481.44元；2089999其他社会保障和就业支出10，340.03元；    

2.卫生健康（类）支出121，009.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于2101102事业单位医疗121，009.69元；    

3.住房公积金支出125，049元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于2210201事业单位住房公积金125，049元；    

4.交通运输（类）支出1，944，040.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于2140106公路养护支出1，944，040.51元。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21，000元，支出决算为，0.00元，完成年初预算的0%。    

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21，000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无“三公”经费。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年持平，都为0。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。主要原因红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无“三公”经费。    

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，都为0元。红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无机关运行经费。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县地方公路管理段部门资产总额7，677，433.82元，其中，流动资产410，572.55元 ，固定资产2，186，890元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产5，079，971.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223，382.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额10,895,229.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出10,895,229.80元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,895,229.80元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。    

五、其他重要事项情况说明    

1.红河县地方公路管理段没有政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。    

2.红河县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，国有资本经营预算财政拨款收入支    

出决算表为空。     

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据    

监督索引号53252900534901111