红河县青少年校外活动中心2022年度部门决算

监督索引号53252900936300901000      

红河县青少年校外活动中心2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县青少年校外活动中心概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县青少年校外活动中心概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：      

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。      

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。      

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。      

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。      

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。      

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

1.丰富教育内容，提升培训质量。坚持采用“小班授课”和“一对一教学”方式开展特长培训，有效提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。一年来，共开办美术、舞蹈、钢琴、篮球等6个项目周末培训班9期；开办手工剪纸、民族舞蹈、书法、绘画等10个项目寒暑期公益培训和教学成果展示3期，培训学生（含留守儿童）700余人，大批青少年儿童在丰富多彩的特长培训中提升技能，全面发展。    

2.拓项目扩范围，助力“双减”工作。在已开设美术、书法、舞蹈等常规培训项目的基础上增设阅读写作、手工剪纸、足球、篮球等培训项目，满足学生提升技能的需要。因地制宜在县一中、县一小、县哈尼梯田文化传承学校教学点开设民族舞、拉丁舞、足球、篮球、羽毛球项目培训站，吸引更多的学生参与兴趣特长培训，让孩子们在丰富多彩的课后活动中学习技能、全面发展。2022年累计组织课后培训36期，培训学生2000余人，做到拓展项目与扩大范围齐肩并进，积极助力学校“双减”工作。    

3.抓好队伍建设，提升教师素质。开展师德准则学习，提升教师敬业修德、奉献社会的责任感和使命感。本年度组织教师开展《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等方针政策和师德准则学习10次，举办“立德树人、从心开始”师德师风建设与心理健康教育专题讲座2场，有效提升中心教师的政治素养、综合素质和职业幸福感。    

4.强化安全管理，建设平安中心。健全完善《中心安全管理制度》《中心大型活动应急预案》和《中心消防用电安全制度》，坚持于每期周末班和寒暑期培训开班前与任课教师、家长签订《中心学员安全管理责任书》，逐层落实学生安全责任。安装监控设备、事故应急灯和安全出口标志8套；设置防震防火、防拥挤踩踏、溺水自救知识宣传栏6块；更换消防栓10个、维修维护场所门窗10道，做到场所监控全覆盖。开展消防防震、反恐防暴应急演练3次、交通安全和毒品预防教育4次，提升师生安全意识和应急自救能力。一年来，中心所有活动场地均正常使用，无侵占、挤占、挪用和租用现象，未发生任何安全事故和人身伤害事件，圆满完成运行良好、平安和谐的工作目标。    

5.搭建学生出彩平台，活动育人成效显著。积极组织指导学生参加各级各类比赛，全年共选送学生绘画作品230幅、征文120篇、艺术工作坊方案3个、美育活动案例6个参加省、州级比赛、竞赛及评选活动，均取得优异的成绩。其中，4名学员分别荣获州级“新时代好少年”荣誉称号；13名学员作品分别荣获“人与自然和谐共生-云南省中小学生绘画、手抄报、征文比赛”二、三等奖；16名学员作品分别荣获“红河州我心中的生物多样性作品征集评选”一、二、三等奖；6名学员荣获“红河州首届青少年科技创新大赛”二等奖；40名学员顺利通过省级少儿舞蹈六级考试，有效搭建了青少年学生成长成才的出彩舞台。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我单位共设2个内设机构，分别是青少年活动中心办公室、财务室。所属单位0个。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县青少年校外活动中心。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表。    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县青少年校外活动中心部门2022年度收入合计715,496.56元。其中：财政拨款收入667,346.56元，占总收入的93.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入48,150.00元（含教育收费0.00元），占总收入的6.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加68,836.03元，增长10.64%。其中：财政拨款收入增加20,686.03元，增长3.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加48,150.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：职工工资正常晋升，工资增加，财政拨款收入增加；收暑假班培训费，事业收入增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县青少年校外活动中心部门2022年度支出合计729,670.43元。其中：基本支出729,670.43元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少310,885.64元，下降29.88%。其中：基本支出减少310,885.64元，下降29.88%；项目支出增减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年度减少了固定资产的采购，6月起电费不再由活动中心支付，所以支出减少。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729,670.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出636,283.09元，占基本支出的87.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,387.34元，占基本支出的12.80％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出667,346.56元，占本年支出合计的91.46%。与上年相比增加20,686.03元，增长3.20%，主要原因是职工工资正常晋升，工资增加，，所以财政拨款支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

5.教育（类）支出518,008.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于工资福利支出486,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%；商品和服务支出31,063.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  8.社会保障和就业（类）支出69,531.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于在职职工养老保险支出。    

  9.卫生健康（类）支出35,478.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于在职职工医疗保险支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  19.住房保障（类）支出44,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于在职职公积金支出。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是：根据政府“三公”经费只减不增要求，活动中心厉行节约办一切事业。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县青少年校外活动中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,无机关运行经费。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额2,233,197.47元，其中，流动资产86,402.2元，固定资产2,146,009.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产785.57元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572,903.53元，其中固定资产减少608,499.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；    

1.   固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；    

2.   填报金额为资产 “账面净值”。    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额6,925.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,925.00元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位2022年无一般公共预算财政拨款项目支出决算表、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、08、09表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。    

监督索引号53252900936300901111