红河县教育科学研究室2022年度部门决算

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红河县教育科学研究室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县教育科学研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县教育科学研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入学习和研究现代教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作。 围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研，及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案，为领导决策提供咨询服务。从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。 推广教育教学经验，探索教育规律，推动教学改革提高教学质量。

根据上级有关规定，加强对中小学、幼儿园执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作，为教育行政部门的决策提供依据。组织多层次、多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能。监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。在教育行政部门的组织下，加强对中小学、幼儿园教师队伍建设的研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、充实试题库，完成了2021-2022学年两次期末测试卷

由全县16所小学、14所初中学校选拔学科带头人充实试题库试卷共487套，其中小学试题涵盖3-6年级语文、数学、英语三个学科共192套；初中试题涵盖7-9年级语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、地理、历史九个学科共295套。教研室全体人员带领县级命题专家完成了2021-2022学年上学期从命题、审题、排版审核到试题定稿共18套。

2、 “手拉手”结对帮扶促进校际间教研更上新台阶

为不断加强我县中小学教育教研队伍建设，促进各学校义务教育均衡、优质发展，充分共享教育资源，通过互动交流、相互切磋、优势互补，搭建互相学习、共同进步的平台，全面提高学校管理水平和教育教学质量，结合我县学校实际，建立“手拉手”对子，使“精英式教研”和“集体参与式教研”这两种方式实现资源整合，使处于不同发展阶段的教师都能得到相应发展，逐渐缩小城乡教师之间的专业发展差距，缩小城乡中小学之间的发展差距，实现教学质量的均衡化发展，逐步建立起有利于“实践反思，合作分享，专业支持”的教学研究制度。建立了“手拉手”校际间教研对子，教研室全体人员参与听课、磨课、研课共计85节，每次活动都认真总结交流，为往后校际间教研活动积累经验。于6月22-24日利用三天时间进行了2021-2022学年“手拉手”结对总结交流大会，通过说课比赛、说题比赛和课堂讲赛等方式让“手拉手”结对的六个组一共12所学校进行教学研讨和交流。

3、组织初中学业水平考试备考研讨会

为提高我县初中毕业班教学复习进度、效度和力度，提升初中学业水平考试质量，红河县教育科学研究室分片区（全县14所初中学校分成东、中、西和城区四个片区）、分学科（语文、数学、英语）、分板块（学科知识板块分割）、分时段于4月7日至22日组织召开了2022年学业水平考试备考研讨会。县委教育工委书记宋桂萍、县教育体育局副局长陈永贵、县委教育工委副书记刘福分别出席了东、中、西部片区开班仪式，并作现场指导交流。

各片区研讨会主要由“分专题主讲”“分组研讨”“大会交流”三个环节构成。从各片区同一学科专题分享的角度来看，完成了全县系统的初中学业水平考试复习备考专题“同题异构”交流研讨。在分组研讨中，各学科结合近五年学业水平考试真题和近一次模拟监测情况，就本学科当前复习进度、存在问题、备考策略、常规管理等进行了充分研讨；张荣春、王美鲜、高彩虹等资深学科专家对主讲老师面对面进行了复习策略研判和指导，并进行了学科复习策略专题讲座。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县教育科学研究室共设置2个内设机构，包括办公室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县教育科学研究室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河县教育科学研究室。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县教育科学研究室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县教育科学研究室部门2022年度收入合计4,571,799.75元。其中：财政拨款收入4,562,704.75元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,095.00元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少431,617.67元，下降8.63%。其中：财政拨款收入增加24,992.77元，增长0.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少456,610.44元，下降98.05%。主要原因是：职工工资正常晋升，工资福利增加，财政拨款收入增加；本年度所收试卷费做其他应付款，未做收入，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县教育科学研究室部门2022年度支出合计4,598,585.62元。其中：基本支出4,598,585.62元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少770,054.39元，下降14.34%。其中：基本支出减少770,054.39元，下降14.34%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度试卷费做其他应付款，基本支出较上年明显减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县教育科学研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,598,585.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,405,111.65元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,473.97元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县教育科学研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减，主要原因是本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县教育科学研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,562,704.75元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加15,763.77元，增长0.35%，主要原因是本年度职业年金缴费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  5.教育（类）支出3,370,979.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于工资福利支出3,076,162.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%；商品和服务支出152,393.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，对个人和家庭补助支出为142,424.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出674,707.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于在职职工养老保险支出和职业年金支出。

 9.卫生健康（类）支出233,333.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 19.住房保障（类）支出283,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职职公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县教育科学研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是：根据政府“三公”经费只减不增要求，教研室厉行节约办一切事业。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,022.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,022.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度教研室无接待事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县教育科学研究室部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县教育科学研究室部门资产总额658,136.32元，其中，流动资产428,669.79元，固定资产229,466.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,383.28元，其中固定资产减少146,369.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	658136.32	428669.79	229466.53					229466.53

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

 

监督索引号53252900936300801111