红河县水务局2022年度部门决算公开报告

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红河县水务局2022年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  红河县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

4、负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责计划用水节约用水工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

7、负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

8、负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

9、负责全县农村水利水电工作。

10、负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

11、按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.勐甸水库。勐甸水库是一座以农业灌溉供水为主，兼顾农村人畜供水、防洪等综合利用的中型水利工程。水库总库容1,336万立方米，年供水量1,353.58万立方米，工程估算总投资36,306.21万元，设计施工总工期30个月。工程于2017年5月开工建设，截至目前，大坝填筑已完成、前坝坡预制块铺设基本完成。

2.虎街河水库。位于红河县架车乡架车村委会模底村，是一座以农业灌溉和乡镇生活供水为主的小（1）型水利工程。水库总库容316.3万立方米，年供水量439.03万立方米，工程批复总投资14,444.62万元，水库最大坝高48.5米，坝顶高程2,008.5米，坝顶宽6米，坝顶长147.58米，输水管道总长41.6千米，水库建设后，可解决浪堤、车古、羊街和架车等4个乡（镇）6197亩农田灌溉、2.25万人和0.37万头大小牲畜的饮用水问题。

 3.马戛水库。工程批复总投资15,410.83万元，工期30个月。工程于2020年2月28日正式启动建设，截至目前，工程完成施工用电、用水、通讯、临时管理房、进场路等“四通一平”建设；上坝路开挖至坝肩，正在开挖至泄洪隧洞进口道路，竖井平台开挖清理完毕；下坝路开挖至导流洞出口，隧洞出口场地平整完毕；管理房完成第三层封顶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年红河县水务局机关下设8个职能股室、2个水库管理 所、1个勘察设计队。

（1）8个职能股室：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办（县防汛抗旱指挥部办公室）、水政监察大队、河长制办公室。

（2）2个水库管理所：红星水库管理所、洛甫水库管理所

（3）1个勘察设计队：红河县水利水电勘察设计队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县水务局2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。红河县水务局所属事业单位10个。分别是：

1.红河县水利水电勘测设计队；

2.红河县俄垤水库工程管理所；

3.红河县红星水库管理所；

4.红河县洛甫水库管理所；

5.红河县宝华水库管理所；

6.红河县阿扎河水库工程管理局；

7.红河县水利水电工程质量监督站；

8.红河县小水电代燃料办公室；

9.红河县全面推行河长制办公室；

10.红河县勐甸水库工程管理所。

本单位无内设结构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县水务局2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），实有事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县水务局部门2022年度收入合计222,307,410.26元。其中：财政拨款收入222,307,410.26元，占总收入222,307,410.26的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加81,285,430.12元，增长57.64%。其中：财政拨款收入增加81,285,430.12元，增长57.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

与上年141，021，980.14元增加81,285,430.12元。增加的主要原因是2022年比2021年增加项目资金7,852.3万元。

二、支出决算情况说明

红河县水务局部门2022年度支出合计222,309,594.82元。其中：基本支出13,054,616.66元，占总支出的5.87%；项目支出209,254,978.16元，占总支出的94.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加79,308,082.71元，增长55.46%。其中：基本支出增加785,014.85元，增长6.40%；项目支出增加78,523,067.86元，增长60.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年141，021，980.14元增加81,285,430.12元。增加的主要原因是2022年比2021年增加项目资金7,852.3万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,054,616.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,468,108.40元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586,508.26元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,254,978.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年130,731,910.30元增加78,523,067.86元。增加的主要原因是项目开支是基础设施建设投入资金。投入农田水利建设322,599.91元，水利工程建设3,488,870.27元，扶贫支出30,597,567.86元，债券收入安排的支出148,000,000元，农村公路建设8,769,299.06元，防汛抗旱237,727元，其他水利支出17,838,914.06元等。开展工作情况：1、农田水利建设，2、水利工程建设，3、水库建设，4、安全饮水建设，5、农村公路建设，6、防汛抗旱等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出74,309,594.82元，占本年支出合计222,309,594.82元的33.43%。与上年48001512.11相比增加26,308,082.71元，增长54.81%。

与上年48,001,512.11元增加26,308,082.71元，增长54.81%。增加的主要原因是2022年比2021年增加项目资金7,852.3万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,994,443.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于养老保险缴费；        9.卫生健康（类）支出647,059.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出62,113,013.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于水利建设支出的部门工资、公用经费、部分项目支出；

  13.交通运输（类）支出8,769,299.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于农村公路建设；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出785,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，300元，支出决算为36,154.56元，完成年初预算的89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,154.56元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,300元，支出决算为36,154.56元，完成年初预算的89.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为36,154.56元，完成年初预算的178.10%，主要是用于公务用车维修维护及保险等公务用车相关支出；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定，建设节约型政府部门。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,951.49元，下降14.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,951.49元，下降14.13%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定，建设节约型政府部门。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于工作、工程用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县水务局部门2022年机关运行经费支出586,508.26元，与上年676,644.23元对比减少90,135.97元，下降13.32%,下降主要原因是严格按照中央八项规定，建设节约型政府部门，主要用于人员支出、公用支出等相关运行经费减少。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县水务局部门资产总额365,833,937.58元，其中，流动资产47,156,194.72元，固定资产318,578,402.91元（固定资产净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99,339.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额减少49,300,789.69元，其中固定资产减少46,518,290.36元（固定资产净值）。固定资产减少46,518,290.36元（固定资产净值）原因是计提固定资产折旧，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额970,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出970,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支和年末结转，所以08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

水土保持是指水土资源保护。

防汛是指防治下大雨对人与农田水利水毁的保护。

抗旱是指防治天干旱对人与农田水利伤害的保护。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900733201000