红河州红河县洛恩乡部门2022年度部门决算

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红河州红河县洛恩乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县洛恩乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县洛恩乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的方案，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加大产业扶持力度；2.全面强化保障住房安全；3.坚定不移实施教育保障；4.扎实推进医疗保障；5.交通建设稳中加快；6.水利设施逐步完善；7.重点项目有序推进；8.人居环境持续提升；9.生态环境不断改善；10.疫情防控成效明显；11.民生保障更加有力；12.严防严控，扎实开展社会治安综合治理工作；13.深化整治，切实做好安全生产工作；14.深化改革，不断提升为民服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：洛恩乡农业综合服务中心、洛恩乡文化广播服务中心、洛恩乡国土和村镇建设规划服务中心、洛恩乡社会保障服务中心、洛恩乡信息技术服务中心、洛恩乡项目服务中心，所属单位2个，分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

2.红河县洛恩乡财政所

（二）决算单位构成

纳入红河县洛恩乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

2.红河县洛恩乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县洛恩乡部门2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县洛恩乡部门2022年度收入合计27,096,792.07元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,789,392.07元，占总收入的98.87%，与上年对比增加25.88%；政府性基金预算财政拨款收入307,400元，占总收入的1.13%，与上年对比增加412.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2022年收入较上年21,342,172.02元增加5,754,620.05元，主要原因是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县洛恩乡部门2022年度支出合计27,096，792.07元。其中：基本支出9,831,970.07元，占总支出的36.28%，与上年对比增加1.26%；项目支出17,264,822.00元，占总支出的63.72%，与上年对比增加42.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2022年支出较2021年21,812，204.76元增加5,284,587.31元，主要原因是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,831,970.07元。 与上年对比增加122,649.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,002,671.47元，占基本支出的81.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,829,298.6元，占基本支出的18.61% 。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县洛恩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,264,822.00元，其中基本建设类项目支出0元。 与上年对比增加5,161,937.42元，主要原因是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加，支出增加。

具体支出情况如下：

1.红财行发〔2021〕27号县乡两级人大换届选举经费专项资金，支出55,000元；

2.红财行发〔2021〕22号县乡两级人大换届选举省级补助经费专项资金，支出44,804元；

3.红预算〔2022〕511号洛恩乡2022年干部规划家乡规划费专项资金，支出100,000元；

4.红财预〔2022〕1号洛恩乡2022年森林资源管护费补助资金，支出180,000元；

5.红河县洛恩乡财政所提升公共服务能力项目专项资金，支出400,000元；

6.红财政法发〔2022〕26号2022年综合治理〔平安云南建设〕专项资金，支出20,000元；

7.红财政法发〔2021〕8号2021年综合治理专项资金，支出15,000元；

8.红财教发〔2021〕124号洛恩乡2022年文化馆站免费开放补助资金，支出31,272元；

9.红财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆文化馆站免费开放省州级配套专项资金，支出2,200元；

10.红财农发〔2021〕108号红河县2021榨季糖料甘蔗脱毒、健康种苗补贴专项资金，支出4,557元；

11.红财农发〔2021〕108号红河县2021/2022榨季糖料甘蔗机械理沟补贴专项资金，支出2,213元；

12.红财农发〔2022〕7号洛恩乡2022年中央农村厕所革命整村推进奖补专项资金，支出103,500元；

13.红财农发〔2022〕30号洛恩乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金，支出100,000元；

14.红财农发〔2022〕78号洛恩乡2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，支出272,600元；

15.红财农发〔2021〕107号2021年草原生态保护补助奖励专项资金，支出199,000元；

16.红财农发〔2022〕56号2022年成品油价格调整对渔业补助项目资金，支出78,000元；

17.红财资环发〔2022〕4号红河县2022年稻渔综合种养〔稻渔共作〕经费，支出199,500元；

18.红财农发〔2021〕103号红河县洛恩乡多脚村委会台安村乡村振兴示范工程经费，支出1,850,010元；

19.红财农发〔2021〕103号红河县茶叶产业提质增效项目经费，支出502,500元；

20.红财农发〔2021〕103号洛恩乡农村人居环境整治项目专项资金，支出900,050元；

21.红财建发〔2022〕52号，红财农发〔2021〕103号红河县洛恩乡基础设施建设项目补助资金，支出33,000元；

22.红财农发〔2022〕28号洛恩乡2022年州级驻村工作队相关工作经费专项资金，支出87,000元；

23.红财农发〔2021〕106号红河县洛恩乡基础设施建设项目专项资金，支出2,100,000元；

24.红财农发〔2021〕106号红河县洛恩乡洛恩村委会乡村振兴重点示范村建设项目〔夫龙〕专项资金，支出200,000元；

25.红财农发〔2021〕106号红河县洛恩乡外出务工就业补助专项资金，支出106,800元；

26.红财农发〔2021〕106号红河县洛恩乡多脚村委会台安村乡村振兴示范工程专项资金，支出779,666元；

27.红财农发〔2021〕106号洛恩乡2022年农村人居环境卫生整治项目专项资金，支出300,650元；

28.红财农发〔2021〕106号洛恩乡洛恩村委会边坡支护工程项目专项资金，支出550,000元；

29.红财农发〔2021〕106号洛恩乡低产茶园改造项目补助资金，支出520,000元；

30.红财农发〔2021〕106号洛恩乡甫洛村抗旱应急饮水工程建设项目补助资金，支出230,000元；

31.红财农发〔2021〕106号洛恩乡洛恩村委会夫龙示范村专项资金，支出500,000元；

32.红财农发〔2021〕106号红河县洛恩乡洛恩村西侧滑坡地质灾害防治工程专项资金，支出580,000元；

33.红财社发〔2021〕212号，红财农发〔2022〕27号洛恩乡农村危房动态新增及农房抗震改造项目专项资金，支出340,000元；

34.红财农发〔2022〕31号红河县中半山区特色农业扶持项目经费，支出800,000元；

35.红财农发〔2022〕33号红河县2022年创新棕榈资源综合利用开发项目经费，支出26,000元；

36.红财农发〔2022〕50号洛恩乡发展提升专业合作社、家庭农场项目专项资金，支出100,000元；

37.红财农发〔2022〕50号洛恩乡茶叶产业提质增效项目专项资金，支出140,000元；

38.红财农发〔2022〕50号洛恩乡普咪村持续壮大村集体经济项目专项资金，支出500,000元；

39.红财农发〔2022〕50号洛恩乡草果村持续壮大村集体经济项目专项资金，支出500,000元；

40.红财农发〔2022〕50号洛恩乡2022年度八角产业发展专项资金，支出888,380元；

41.红财农发〔2022〕77号洛恩乡脱贫人口省外务工一次性交通补贴专项资金，支出1,141,000元；

42.红财建发〔2022〕52号，红财农发〔2021〕103号红河县洛恩乡基础设施建设项目补助资金，支出607,000元；

43.红财社发〔2021〕212号，红财农发〔2022〕27号洛恩乡农村危房动态新增及农房抗震改造项目专项资金，支出670,000元；

44.红财资环发〔2021〕71号洛恩乡2021至2022年中央自然灾害救助专项资金，支出170,000元；

45.红预算〔2022〕79号2022年自然灾害信息员生活补助资金，支出27,720元；

46.红财综发〔2022〕3号洛恩乡社会工作服务站购置设备补助资金，支出17,400元；

47.红财综发〔2021〕5号洛恩乡拉博村委会莫普村老年活动室建设补助资金，支出150,000元；

48.红财综发〔2021〕27号红河县洛恩乡哈龙村委会机然村文化活动场所建设项目补助资金，支出140,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出 26,789,392.07元，占本年支出合计的 98.87% 。 与上年对比增加5,037,187.31元 ，主要原因分析是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务支出7,754,543.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%，主要用于职工工资福利、商品服务费用、村干部工资等。

2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出35,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于派出所服装器材购买。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出265,652元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，主要用于职工工资福利、商品服务费用等。

8.社会保障和就业支出612,520.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，主要用于职工社保费缴纳。

9.卫生健康支出306,811.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于职工社保费缴纳。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出15,686,816元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.56%，主要用于职工绩效工资、务工补贴、乡村振兴、人居环境、厕所革命等。

13.交通运输支出607,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于基础设施建设。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出284,366元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于职工工资。

19.住房保障支出1,038,962.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，主要用于职工公积金绩效缴纳、危房改造。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出197,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于自然灾害信息员工资及专项资金。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,610.54元，支出决算为201,610.54元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算197,060.54元，占总支出决算的97.74%；公务接待费支出决算4,550元，占总支出决算的2.26%，具体是国内接待费支出决算4,550元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    红河县洛恩乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,610.54元，支出决算为201,610.54元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为197,060.54元，占总支出决算的97.74%，比上年增加14.18%，主要原因是主要用于乡村振兴、疫情防控，主要工作下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出决算为4,550元，占总支出决算的2.26%，比上年减少73.93%，主要原因是上级采取“四不两直”方式，积极响应节约政策。

 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县洛恩乡部门2022年机关运行经费支出920,489.12元，与上年对比减少13,700.71元 ，主要原因是厉行节约，日常公用经费减少，主要用于办公用品采购，差旅费报销，电费，网费，临聘人员工资，维修费，会议费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县洛恩乡部门资产总额11,171,868.86元，其中，流动资产6,743,832.6元，固定资产4,428,036.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186,131.14元，其中固定资产减少99,663.74元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,815,930元，其中：政府采购货物支出895,230元；政府采购工程支出2,920,700元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,815,930元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本乡镇无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53252900255901111