红河县职业成人教育学校2022年度部门决算

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红河县职业成人教育学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

红河县职业成人教育学校于2005年由县委党校、教师进修学校、职业高级中学、农广校、农机校合并而成，隶属于县委的事业单位。根据中共红河县委机构编制委员会办公室关于印发《红河县教育体育局所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕27号）的通知，2019年3月将中共红河县委直属的事业单位红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子）调整为红河县教育体育局管理的事业单位（正科级），调整后红河县职业成人教育学校核定事业编制11人，其中专业技术人员10人，工勤人员1人，主要职责为大中专学历及成人职业技术教育服务，促进经济社会发展。中小学教师教育培训、大中专职业技术教育培训、农机驾校技术培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、联合办学，开创职业教育新局面 

 2020年6月云南领奕职业教育集团进驻红河县职业高级中学，开启联合办学征程。学生入学前进行学生宿舍改造，办公室装修，教室布置，检查教学设施设备安全性等准备工作。2021年7月、8月份到各乡镇中学做招生宣传，整合领奕集团、职业高级中学、哈尼文化传承学校人力资源，2进村入户走家访1800余人次，第二年招生人数达到200人.2022年招生275人。

二、抓好成人教育工作

 截至目前，我校本专科成人学历教育在籍在读学生为408人。

根据我校在校学生多而且杂，而教师相对较少的特点，成人教育教学工作主要采取学员自主学习为主，教师面授辅导为辅的方式进行教学。一是新生入学教育，该段教学主要目的在于让学员学会在网络中学习和与老师交流，学会利用网络自主学习；二是学习过程辅导，主要是基于网络课程辅导，任课教师及其班主任督促学员完成网上作业，任课教师按期完成对学生网上作业的评阅。三是期末考前辅导，这是面对面的辅导，但由于我校教师人数太少，只能针对报考科目比较集中，人数相对较多并达到一定数量的科目安排教师进行考前辅导。

三、开展师德师风专题教育活动

组织教职工专题学习习近平总书记关于师德师风建设的重要论述，学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》和教育部、云南省通报的师德警示教育典型案例。以“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”四有好老师标准严格要求自己，以张桂梅、朱有勇等时代楷模为榜样，开展以“怎样做一名新时代好老师”为主题师德师风专题讨论，结合工作实际，谈体会，说想法。明确新时代师德师风新内涵、新要求、新任务，牢固树立守法、崇德、自律、爱生、乐教的新时代师德意识和师德观念，将外在规范要求内化为道德观念和自觉行动，以德立身、以德立学、以德施教，彰显新时代师德风采，争做“四有”新时代好老师。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位内设有校长室、办公室、成教办、总务处。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入 红河县职业成人教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个,内设校长室、办公室、成教办、总务处.

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县职业成人教育学校2022年末实有人员编11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2022年度收入合计3,162,255.97元。其中：财政拨款收入2,905,243.20元，占总收入的91.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入257,012.77元，占总收入的8.13%。与上年相比，收入合计增加199,815.40元，增长6.74%。其中：财政拨款收入减少57,197.37元，下降1.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加257,012.77元，增长100%。 与上年对比总收入增加，主要原因是2022年增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2022年度支出合计3,115,539.00元。其中：基本支出2,734,979.00元，占总支出的87.79%；项目支出380,560.00元，占总支出的12.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加143,123.43元，增长4.82%。其中：基本支出增加362,467.43元，增长15.28%；项目支出减少219,344.00元，下降36.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 与上年对比总支出增加，主要原因是2022年因职工岗位变动调整，故基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县职业成人教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,734,979.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,319,718.94元，占基本支出的84.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,260.06元，占基本支出的15.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县职业成人教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,560.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。此项目款全部用于发放中职学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,905,243.20元，占本年支出合计的93.25%。与上年相比减少67,172.37元，下降2.26%，主要原因是人员工资变动，相应的工资、社会保障支出、公积金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 5.教育（类）支出2,161,969.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要用于工资福利支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出473,486.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%。主要用于离休工资、职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出124,325.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出145,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职职工公积金金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 6.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算上年无变化，公务用车购置费支出决算上年无变化0，公务用车运行维护费支出决算上年无变化；公务接待费支出决算上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县职业成人教育学校部门资产总额19791973.37元，其中，流动资产227982.04元，固定资产19563991.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	19791973.37	227982.04	19563991.33	17495422.23					2068569.1
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,500.00元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位202年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以公开08、09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

 

监督索引号53252900936300601111