红河州红河县大羊街乡2022年度部门决算

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红河州红河县大羊街乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县大羊街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县大羊街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。乡镇党委和政府的主要职责为：（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。  （二）2022年度重点工作任务概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预决算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，乡村振兴相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村卫生公厕户厕建造、人居环境提升等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.社会治安综合治理办公室；5.扶贫开发办公室；6.大羊街乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；7.大羊街乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；8.大羊街乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；9.大羊街乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级；10.大羊街乡财政所，机构规格属于股所级。所属单位2个，分别是：

 

1.红河县大羊街乡人民政府

 

2.红河县大羊街乡财政所

 

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县大羊街乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县大羊街乡人民政府

2.红河县大羊街乡财政所

 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县大羊街乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县大羊街乡部门2022年度收入合计27,051,782.22元。其中：财政拨款收入27,051,782.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,997,083.19元，增长12.46%。其中：财政拨款收入增加2,997,083.19元，增长12.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目等资金投入增加。

 

二、支出决算情况说明

红河州红河县大羊街乡部门2022年度支出合计27,187,856.22元。其中：基本支出10,397,345.22元，占总支出的38.24%；项目支出16,790,511.00元，占总支出的61.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少593,943.35元，下降2.14%。其中：基本支出增加817,002.98元，下降8.53%；项目支出减少1,410,946.33元，下降7.75%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为项目未竣工结算，导致项目支出减少。   

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县大羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,397,345.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,705,467.16元，占基本支出的83.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,691,878.06元，占基本支出的16.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县大羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,790,511.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：红财行发〔2021〕22号换届选举经费40,000.00元；红预算〔2022〕510号 大羊街乡增减挂钩项目纳入年度变更调查整改工作经费20,000.00元；红预算〔2022〕59号 疫情防控后勤保障经费43,200.00元；红财行发〔2022〕44号 大羊街乡临时行政委员会建立地旧址修缮项目资金221,730.00元；红财行发〔2022〕24号 2022年农村、社区两新党员组织党员培训及乡镇党校经费34,600.00元；红财教发〔2021〕124号 文化站免费开放补助资金38,700.00元；红财农发〔2022〕7号 大羊街乡2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补项目补助资金520,500.00元；红财农发〔2022〕30号 大羊街乡2022年省级农村厕所革命正常推进财政奖补项目专项资金100,000.00元；红财农发〔2021〕107号 2021年草原生态保护补助奖励补助资金158,250.00元；红财资环发〔2022〕4号 大羊街乡2022年中半山区特色农业种植项目补助资金200,000.00元；红财资环发〔2022〕4号 大羊街乡2022年稻渔综合种养（稻渔共作）补助资金93,750.00元；红财资环发〔2022〕4号 大羊街乡2022年热区新植扶持项目专项资金12,600.00元；红财农发〔2022〕50号 大羊街乡提升专业合作社、家庭农场项目专项资金100,000.00元；红财农发〔2021〕103号 大羊街乡农村人居环境整治项目专项资金475,800.00元；红财农发〔2022〕28号 驻村工作队相关工作经费补助50,000.00元；红财农发〔2021〕106号 2021年大羊街乡外出务工就业补助经费26,400.00元；红财农发〔2022〕77号 红河县2022年热区水果新植及提质增效项目补助经费1,050,000.00元；红财农发〔2022〕31号 大羊街乡2022年中半山区特色农业扶持项目补助资金455,400.00元；红财农发〔2022〕27号  大羊街乡地震高烈度设防地区农村房屋抗震改造项目专项资金140,000.00元；红财农发〔2021〕106号 大羊街乡新村村委会重点示范村项目专项资金1,008,566.00元；红财农发〔2021〕106号 红河县大羊街乡车普村委会格咪村乡村振兴示范工程专项资金810,000.00元；红财农发〔2022〕27号 大羊街乡4类重点对象农村危房改造项目补助资金30,000.00元；红财农发〔2022〕50号 红河县大羊街乡红土坡村持续壮大村集体经济项目专项资金500,000.00元；红财农发〔2022〕44号 大羊街乡新村村绿色食品初加工基地建设专项资金2,735,700.00元；红财农发〔2021〕106号 大羊街乡基础设施建设项目专项资金2,000,000.00元；红财农发〔2021〕106号  大羊街乡2022年农村人居环境卫生整治项目专项资金600,000.00元；红财农发〔2021〕37号 2021年大羊街乡热区水果荔枝王产业基地建设专项资金92,700.00元；红财农发〔2021〕106号 大羊街乡红河县热区水果荔枝王产业基地水利配套建设项目专项资金995,800.00元；红预算〔2022〕510号 大羊街乡2021年农村厕所革命财政奖补管护经费280,000.00元；红财农发〔2022〕77号  大羊街乡脱贫人口省外务工一次性交通补助项目补助经费356,000.00元；红财农发〔2022〕1号 大羊街乡车普村委会格咪村乡村振兴示范工程专项资金1,377,000.00元；红财建发〔2022〕52号 红河县大羊街乡基础设施建设项目专项资金630,000.00元；红财建发〔2022〕52号 大羊街乡农村危房改造项目专项资金163,695.00元；红财社发〔2021〕217号 大羊街村委会基础设施项目建设专项经费184,000.00元；红财资环发〔2021〕71号 2021年至2022年冬春救助中央自然灾害补助专项资金26,120.00元；红财资环发〔2022〕80号 2022年中央自然灾害救灾（第一批洪涝灾害救灾补助）资金30,000.00元；红财综发〔2022〕3号 大羊街乡社会工作服务站购置设备专项经费20,000.00元；红财综发〔2021〕31号 大羊街乡篮球场灯光建设工程项目补助经费20,000.00元；红财存量〔2022〕9号 大羊街乡妥垤村委会运动场雨棚建设补助经费30,000.00元；红财综发〔2021〕31号 大羊街乡体育事业补助经费20,000.00元；红财综发〔2021〕27号 大羊街乡车普村委会格咪村活动场所项目建设补助经费400,000.00元；红财存量〔2022〕9号  大羊街乡红土坡下寨文体活动房建设经费100,000.00元；红财综发〔2022〕33号 大羊街乡大羊街综合性活动场所建设专项资金600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,835,226.22元，占本年支出合计的95.02%。与上年相比减少1,786,573.35元，下降6.47%，主要原因为项目未竣工结算，导致项目支出减少。  

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,547,646.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.21%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出201,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于2010709科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出648,619.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出；

  9.卫生健康（类）支出336,475.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出15,393,885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.58%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴以及农村道路建设支出等方面的支出；

  13.交通运输（类）支出793,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于大羊街乡基础设施建设及农村危房改造项目支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出228,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于地质灾害防治和国土事业运行的支出；

  19.住房保障（类）支出584,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于大羊街乡干部职工住房公积金缴纳及基础设施项目建设支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于大羊街乡自然灾害救灾补助支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为266,387.01元，完成年初预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算132,150.01元，占总支出决算的49.61%；公务接待费支出决算134,237.00元，占总支出决算的50.39%，具体是国内接待费支出决算134,237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为266,387.01元，完成年初预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为132,150.01元，完成年初预算的147%；公务接待费支出决算为134,237.00元，完成年初预算的75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加149,616.05元，增长128.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,379.05元，增长13.17%；公务接待费支出决算增加134,237.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因乡村振兴工作需要，增加了公务用车使用，从而增加了公务用车过路费、油费、维修费等费用；上年接待费未体现在“三公”经费里，故今年大幅度增加公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各种培训及会议（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县大羊街乡部门2022年机关运行经费支出914,410.13元，减少55,811.62元，下降5.75%,主要原因分析厉行节约，合理控制各项办公经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县大羊街乡部门资产总额7,918,612.00元，其中，流动资产5,218,960.60元，固定资产2,699,651.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,011,592.91元，其中固定资产增加692,631.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,560,899.00元，其中：政府采购货物支出49,980.00元；政府采购工程支出4,510,919.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK12、GK13、GK14。

五、其他重要事项情况说明

红河县大羊街乡无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

 

 

 

监督索引号53252900256601111