红河县车古乡中心完小2022年度部门决算

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红河县车古乡中心完小2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县车古乡中心完小概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、国有资产使用情况表    

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况    

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表    

十四、2022年度项目支出绩效自评表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县车古乡中心完小概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

2022年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。红河县车古乡中心完小教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡小学科学发展的新思路，推动车古乡小学教育教学工作的全面发展。    

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

2022年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。    

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。    

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。    

（3）加强控辍保学工作，提高了巩固率。    

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。    

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。    

（6）加强民主治校，完善校务公开。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门无所属单位，所属部门为0个。我部门共设置11个内设机构，红河县车古乡中心完小内部机构分别为：校长室、副校长室、党支部、办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、工会委员会、信息中心、少队室。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县车古乡中心完小部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，事业单位 1个。具体是车古乡中心完小。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县车古乡中心完小2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人，特岗教师5人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县车古乡中心完小部门2022年度收入合计21,706,385.77元。其中：财政拨款收入21,543,588.25元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入162,780.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17.52元，占总收入的0.00000008%。与上年相比，收入合计增加1,613,398.95元，增长8.03%。其中：财政拨款收入增加1,520,876.43元，增长7.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加162,780.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少70,257.48元，下降99.98%。主要原因：一是单位教师人数增加、学生人数增加；二是从2022年1月1日起部门职工工资每人增加政府奖励性绩效705元/月，职工工资增加，财政拨款增加。 

二、支出决算情况说明    

红河县车古乡中心完小部门2022年度支出合计21,589,485.85元。其中：基本支出21,574,485.85元，占总支出的99.93%；项目支出15,000.00元，占总支出的0.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少127,264.70元，下降0.59%。其中：基本支出减少127,264.70元，下降0.59%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是教职工较2021年人数固定、学生营养餐支出相对减少。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县车古乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,574,485.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,424,236.69元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,150,249.16元，占基本支出的9.97％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县车古乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；政府性基金预算财政拨款用于教育事业的彩票公益金支出15,000.00元,主要原因是乡村少年宫活动经费，办公费支出增加。开支于购买文化、体育用品，开展校园足球、篮球等周末片区联赛等等。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县车古乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,563,284.85元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加72,954.10元，增长0.34%，主要原因是教职工较2021年人数固定、人员工资奖励性绩效增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出18,178,584.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于保障部门职工工资、维持人员稳定支出16,044,736.00元，维持部门运转的办公及办公用品采购等公用经费经费支出2,133,848.16元。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出1,575,973.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳部门职工的单位部分养老保险费用、单位部分职业年金、工伤保险费用。    

 9.卫生健康（类）支出803,847.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于缴纳部门职工的单位部分医疗保险费用。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出1,004,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳部门职工单位部分住房公积金。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。情况如下：无此项支出原因是由教育局统筹安排，我校不涉及。    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县车古乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要响应国家厉行节约的政策。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2021年都为0.00元，无增减变化。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县车古乡中心完小部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无增减。是因为本单位无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县车古乡中心完小部门资产总额7,926,630.94元，其中，流动资产319,100.96元，固定资产7,607,529.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,014.64元，其中固定资产减少93,181.93元，流动资产增加123,195.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额538,000.00元，其中：政府采购货物支出346,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出192,000.00元。授予中小企业合同金额538,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

1、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，所以公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。    

2、我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，无项目支出，所以公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。    

3.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。     

红河县车古乡中心完小    

2022年9月8日    

监督索引号53252900936303101111