红河州红河县阿扎河乡2022年度部门决算

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红河州红河县阿扎河乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县阿扎河乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河州红河县阿扎河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）着力加快经济持续回升，全面提高各项发展指数。

（2）着力促进巩固和衔接，全面提升乡村振兴动能 。

（3）着力打造特色优势产业，全面提升综合发展实力。紧紧围绕我乡既定的“东、西、南北、中”产业发展布局，四面开花，遍地结果。 

（4）着力推动乡村融合发展，全面提升乡村功能品质。基础设施稳步提升，全年实施乡村振兴工程类项目9个，投入资金总额1858万元。 

（5） 着力深化营商环境，全面提升市场发展活力。深化市场领域，不断壮大新型经营主体，成立村级股份合作联合社、家庭农场等各类市场主体，带动增加农户收入，深化农村集体产权制度改革。

（6）着力推进绿色低碳发展，全面提升生态环境质量。贯彻落实林长制，深入推进河长制，持续改善人居环境。

（7） 着力保障和改善民生，全面提升群众幸福指数。始终坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，着力解决教育、医疗、社保等群众“急难愁盼”的民生问题。

（8）着力统筹发展和安全，全面提升社会治理效能。久久为功防住疫情，有条不紊应对震情，震杜渐防萌化解险情。

（9）着力加强政府自身建设，全面提升职能效能转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.红河县阿扎河乡人民政府

2.红河县阿扎河乡财政所

（二）部门决算单位构成

纳入红河州红河县阿扎河乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.阿扎河乡党委、政府设置党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室5个办公室合并在1个行政单位账套核算。

2.财政所为参照公务员法管理的事业单位；

3.设置农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心6个财政全额拨款的公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县阿扎河乡2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县阿扎河乡部门2022年度收入合计38,051,123.38元。其中：财政拨款收入38,051,123.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入增加5,962,267.05元，增长18.58%。其中：财政拨款收入增加14,207,716.25元，增长59.59%；增长原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴推进工作中，新增基建项目，项目经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,245,449.20元，下降100.00%；下降原因是2022年起往年通过实有资金账户拨付的资金变更为财政统筹，财政拨款形式拨付，所以其他收入下降。

二、支出决算情况说明

红河州红河县阿扎河乡部门2022年度支出合计40,187,953.06元。其中：基本支出15,542,948.01元，占总支出的38.68%；项目支出24,645,005.05元，占总支出的61.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,027,594.42元，增长28.97%。增长原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴推进工作中，新增基建项目，项目经费增加。其中：基本支出减少2,909,451.45元，下降15.77%，下降原因是人员调出，项目减少，控制“三公”经费支出；项目支出增加11,937,045.87元，增长93.93%，增长原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴推进工作中，新增基建项目，项目经费增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,542,948.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,213,762.37元，占基本支出的72.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,329,185.64元，占基本支出的27.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,645,005.05元。其中：基本建设类项目支出24,512,205.05元，与上年12,527,959.18元相比，增加11,984,245.87元，增长95.66% ，增长原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴推进工作中，新增基建项目，项目经费增加，具体项目及开展工作情况：已完成阿扎河乡俄比东村委会东玛村乡村振兴示范村项目、阿扎河乡棕榈产业园建设项目、普春村委会普春村村内道路硬化项目、红河县阿扎河乡哈普村委会居舒民安村乡村振兴示范点建设项目、红河县阿扎河乡2022年以工代赈示范工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县阿扎河乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,918,323.38元，占本年支出合计的94.35%。与上年相比增加13,734,750.15元，增长56.79%，主要原因分析为人员变动、工资调整和项目增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,761,186.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.11%。 主要用于人员工资支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出340,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于人员工资支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,561,063.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于社会保障支出。

  9.卫生健康（类）支出750,491.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出24,730,131.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.22%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。 

  13.交通运输（类）支出920,737.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于农村公路建设支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出286,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。 

  19.住房保障（类）支出567,986.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为333,940.00元，支出决算为315,839.67元，完成年初预算的94.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算153,083.00元，占总支出决算的48.47%；公务用车运行维护费支出决算162,756.67元，占总支出决算的51.53%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县阿扎河乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为333,940.00元，支出决算为315,839.67元，完成年初预算的94.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为153,083.00元，完成年初预算的45.84%；公务用车运行维护费支出决算为162,756.67元，完成年初预算的48.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格按照要求使用公务用车，公务用车运行维护费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加144,312.02元，增长84.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算比上年增加153,083.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少8,770.98元，下降5.11%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因为新购入一辆公务用车。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因公车报废处置，新购置1辆公务用车153,083.00元。公务用车运行维护费支出162,756.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务下乡、参加县级会议 、调解矛盾纠纷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县阿扎河乡部门2022年机关运行经费支出1,130,443.05元，减少385,846.38元，下降25.45%，主要原因分析为机关运行经费减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县阿扎河乡部门资产总额10,704,318.65元，其中，流动资产4,735,784.35元，固定资产 5,968,534.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184,500.00元，其中固定资产增加202,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,131,894.85元，其中：政府采购货物支出165,883.00元；政府采购工程支出5,966,011.85元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK12、GK13、GK14。

五、其他重要事项情况说明

     红河县阿扎河乡无国有资本经营预算收支，公开GK09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

 财政结转结余资金：财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。

政府收支分类科目：是反映政府收支活动的分类体系，它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。我国现行政府支出分类科目框架体系，分为支出功能分类科目和支出经济分类科目。支出功能分类反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育；支出经济分类反映政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。支出功能分类分“类”“款” “项”三个层级，包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等若干科目。支出经济分类分“类”“款”两个层级，包括工资、津贴补贴、办公费、差旅费、会议费、房屋建筑物购建、设备购置等若干科目。

监督索引号53252900256101111