红河县供销合作社联合社2022年度部门决算

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红河县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  红河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（2）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（3）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（4）协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

（5）维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

（6）承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术服务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农产品购进完成31,866.17万元，占年计划3.05亿元的104.48%，比去年同期的30,303.20万元，增长5.16%；

2.销售总额完成182,601.25万元，占年计划17.85亿元的102.30%，比去年同期的176,451.49万元，增长3.49%；

3.连锁销售额完成37,482.78万元，占年计划3.6亿元的104.12%，比去年同期的35,105.67万元，增长6.77%；

4.电子商务销售额完成1,516.52万元，占年计划1,450万元的104.59%，比去年同期的1,439.57万元，增长5.35%；

5.农产品电商销售额完成749.69万元，占年计划600万元的124.95%，比去年同期的501.07万元，增长49.62%.

6.农副产品市场交易额完成72,478万元，占年计划7亿元的103.54%，比去年同期的65,727万元，增长10.27%；

7.农业生产资料销售额完成4,953.99万元，占年计划4,800万元的103.21%，比去年同期的4,241.31万元，增长16.80%；

8.有机化肥销售完成4,709吨，占年计划4,400吨的107.20%，比去年同期的3,922吨，增长20.07%。

9.做好红河农产品信息网建设。农产品信息站点维护15个，发挥红河农产品信息网站这一现代网络服务平台，适时将我县主要农产品的价格行情、产销信息及时发布到红河农产品信息网站网络中心。发送农产品信息3,500余条，直接和间接促成交易金额近5,000万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入红河县供销合作社联合社部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，为红河县供销合作社联合社。

所属单位1个，即红河县农民合作社综合服务中心，该机构为红河县供销联社下属的一个独立编制、非独立核算的事业机构，与县供销联社合并办公。

（二）决算单位构成

纳入红河县供销合作社联合社部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，为红河县供销合作社联合社，其他二级事业单位1个，即红河县农民合作社综合服务中心，该机构为红河县供销联社下属的一个独立编制、非独立核算的事业机构，与县供销联社其他事项办公。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制 6人（含行政工勤编制 1人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编；行政人员 10人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县供销合作社联合社部门2022年度收入合计5,433,544.69元。其中：财政拨款收入5,233,544.69元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的3.68%。与上年相比，收入合计增加3,036,052.25元，增长126.63%。其中：财政拨款收入增加3,136,166.63元，增长149.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少100,114.38元，下降33.36%。本年财政拨款收入增加的主要原因是今年的项目资金比上年大幅度增加；本年其他收入减少的原因是6.所属企业上缴的供销社资产收益减少。

二、支出决算情况说明

红河县供销合作社联合社部门2022年度支出合计5,467,997.63元。其中：基本支出2,432,097.63元，占总支出的44.48%；项目支出3,035,900.00元，占总支出的55.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,085,944.12元，增长129.55%。其中：基本支出增加170,544.12元，增长7.54%；项目支出增加2,915,400.00元，增长2,419.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年基本支出增加的原因主要为：一是因为职工工资待遇提高，工资支出增加而使社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加；二是上年住房公积金列入了主款，而本年的住房公积金列入了211款住房保障支出，所以本年211款住房保障支出增加；项目支出增加的主要原因是农林水支出、商业服务业等支出、农村保障性安居工程支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,432,097.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,038,413.93元，占基本支出的83.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,683.70元，占基本支出的16.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,035,900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：食用菌产业发展项目补助资金项目支出2,000,000.00元，主要是用于扶持我县的食用菌产业发展；食用菌产业发展补助经费项目支出770,200.00；培育壮大工程补助资金项目支出15,700.00元，主要用于供销社企业发展壮大方面的支出；食用菌产业发展补助资金项目支出150,000.00，用于扶持我县的食用菌产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,233,544.69元，占本年支出合计的95.71%。与上年相比增加3,128,264.63元，增长148.59%，本年财政拨款支出中，基本支出2,197,644.69元，比上年增加212,864.63元，增加的原因主要为：一是因为职工工资待遇提高，工资支出增加而使社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加；二是上年住房公积金列入了主款，而本年的住房公积金列入了211款住房保障支出，所以本年211款住房保障支出增加；项目支出3,035,900.00元，比上年增加2,915,400.00元，增加的主要原因是农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出458,973.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于退休人员工资及在职人员养老保险、职业年金支出；

  2.卫生健康（类）支出91,757.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要是职工基本医疗保险方面的支出； 

  3.农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴的食用菌产业发展支出；

  4.商业服务业等（类）支出2,470,788.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.21%。主要用于行政运行支出、供销社综合改革支出、食用菌产业发展支出、商业流通事务支出等；

  5.住房保障（类）支出212,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。因本年度“三公”经费支出仅有用单位自有资金支付的公务接待费支出1,330.00元，无财政拨款支出的“三公”经费，因此决算公开表中的“三公”经费支出数为0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。因本年度“三公”经费支出仅有用单位自有资金支付的公务接待费支出1,330.00元，无财政拨款支出的“三公”经费，因此决算公开表中的“三公”经费支出数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出173,830.76元，增加15,695.06元，增长9.93%，主要原因是差旅费、办公费、水电费等费用增加。我单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络及通讯费、差旅费、公务租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县供销合作社联合社部门资产总额140,833.67元，其中，流动资产11,692.32元，固定资产129,141.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,241,773.31元，其中固定资产增加4,246.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值40,040.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,660.00元，其中：政府采购货物支出30,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14-4）。

五、其他重要事项情况说明

1.2022年度一般公共预算财政拨款支出5,233,544.69元，与上年相比增加3,128,264.63元，主要原因是本年食用菌产业发展项目支出增加。

2.我单位2022年没有政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出和年初、年末结转，所以GＫ08、09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

监督索引号53252900647501111