红河县阿扎河乡中心完小2022年度部门决算

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红河县阿扎河乡中心完小2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县阿扎河乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县阿扎河乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

1.促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

3.加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

4.推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。

（1）努力改善办学条件，大力发展基础教育。

（2）全力推进特色学校的建设工作。

（3）加强内部管理，彻底转变教风和学风。

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。

（6）加强队伍建设，提高教育水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、学生处、信息中心、校工会、团委，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县阿扎河乡中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：红河县阿扎河乡中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县阿扎河乡中心完小2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，所以公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，所以公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无项目支出，所以公开07、14表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县阿扎河乡中心完小部门2022年度收入合计46020871.55元。其中：财政拨款收入46020871.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1974239.44元，增长4.48%。其中：财政拨款收入增加1974239.44元，增长4.48%，主要原因是人员变动。

二、支出决算情况说明

红河县阿扎河乡中心完小部门2022年度支出合计46020871.55元。其中：基本支出46020871.55元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加45390.74元，增长0.10%。其中：基本支出增加153662.74元，增长0.34%，主要原因是职工增加，基本支出随之增加；项目支出减少108272.00元，下降100.00%，主要原因是本年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县阿扎河乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46020871.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42267251.53元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3753620.02元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县阿扎河乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县阿扎河乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46020871.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加153662.74元，增长0.34%，主要原因是职工增加，基本支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出37523762.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%。主要用于工资福利、日常办公费、办公设备费、水费、电费、培训费、修缮费、学生营养餐费、贫困生生活费等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3782455.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金。

  9.卫生健康（类）支出2537969.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2176684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。无“三公”经费支出的主要原因是由县教育和体育局统筹安排，我校不涉及。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县阿扎河乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，主要原因是由县教育和体育局统筹安排，我校不涉及。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2021年无变化，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是本单位没有发生“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县阿扎河乡中心完小部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县阿扎河乡中心完小部门资产总额4993174.34元，其中，流动资产2779884.94元，固定资产2191808.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21481.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少315203.59元，其中固定资产增加250969.99元，流动资产减少566173.58。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额933067.00元，其中：政府采购货物支出432667.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出500400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，所以公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，所以公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无项目支出，所以公开07、14表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

4.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

5.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

6.基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

7.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

8.机关运行经费：为保障教育局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900936301901111