红河县高级中学2022年度部门决算

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红河县高级中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中教育，促进基础教育发展。同时，认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强制度建设，不断提升学校管理的规范性。对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理、学生评价机制上规范、完善，细化规章制度，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实推进学校各项工作的规范发展。

 2.坚持“人文”管理，促进和谐发展。坚持做到为教育教学服务，为教师的生活和发展服务，为学生全面发展服务，及时了解师生思想状况、心理需求，解决师生困难。

3.加强政治学习，不断提高教师队伍的政治素质。认真组织教职工学习贯彻宣传党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实开展“不忘初心，牢记立德树人使命”主题教育活动。

4.狠抓安全管理，打造平安校园。认真落实“以人为本、安全第一、预防为主”的方针；落实校园安全责任，筑牢校园安全防线；落实安全隐患排查，做到防患于未然；落实安全管理制度，健全突发事件应急预案。

5.坚持教学常规工作制度化，确保教学质量稳步提升。一是落实学校制订的教学常规；二是加大教学过程检查力度;三是定期不定期地对教师的备课、作业批改进行检查;四是通过推门听课落实教师课堂教学:五是通过学生座谈会、问卷调查等评教形式，了解教师的教学水平、工作态度和敬业精神;六是抓好阶段检测和讲评。

6.规范集体备课要求，加强教研组管理力度。规范教案教学时间、课题、教学目标、教学重难点、知识梳理、教学环节设计、板书设计、课堂练习和课后作业。监督各学科按时组织公开课，在议课、讲课、听课、评课活动中，优化课堂教学，提高课堂效率，提升教师水平。

7.引导教师关注学法指导，教会学生学习。在师生平等的基础上强调教学互动，要求教师认真处理好学、教、练三者的关系；要求教师在教学过程中留有足够的时间和空间给学生思考和活动;要求教师要善于用激励的语言鼓励学生大胆创新，培养学生的问题意识、探究精神和科学态度。

8.构建德育体系，营造育人环境。与教师日常工作相结合，与学生行为规范教育相结合，与学生自主教育活动相结合，与中国传统节日教育相结合，与社会实践活动相结合，与教育、教学研究相结合，与校园环境文化建设相结合，实现德育工作事业。

9.落实学生良好习惯养成教育，提高全面育人效果。细化学生管理措施，重点放在文明行为习惯的养成，重视文明行为的反复训练，引导学生养成良好的行为习惯；结合纪念日教育活动、社会实践活动、学科教学活动、自主性班级活动的开展，培养学生良好的学习、生活、行为习惯。

10.严格履行党建主体责任，落实党建工作。建立健全党员教育管理长效工作机制，坚持“三会一课”制度，实施党员年度目标管理工作，做好民主评议党员工作，把党建工作落到实处。

11.切实开展师德师风建设，发挥党员引领示范。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，规范教师从教行为，严格要求教师为人师表，教书育人。治理教师队伍中违反师德师风的行为，净化教书育人环境。党员教师带头践行社会主义核心价值观，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和职责感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，红河县高级中学，内设科室包含：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、德育处、信息中心处、党员活动室、教科室、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个“即：红河县高级中学”。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县高级中学2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无项目支出经费。本部门2022年度无项目支出经费收入，也没有项目支出经费，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县高级中学部门2022年度收入合计22,622,394.69元。其中：财政拨款收入22,622,394.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,452,049.58元，增长176.88%。其中：财政拨款收入增加14,452,049.58元，增长176.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加，主要原因是人员工资增加，学生人数增加，相应的工资福利、运行成本增加。

二、支出决算情况说明

红河县高级中学部门2022年度支出合计22,702,242.60元。其中：基本支出22,702,242.60元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,672,966.87元，增长182.74%。其中：基本支出增加14,672,966.87元，增长182.74%；主要原因是人员工资增加，学生人数增加，相应的工资福利、运行成本增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,702,242.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,191,944.21元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,510,298.39元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,702,242.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,672,966.87元，增长182.74%，主要原因是人员工资增加，学生人数增加，相应的工资福利、运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出18,160,312.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于保障学校正常运转支出，包含人员经费支出和公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,132,353.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于人员的养老保险、职业年金等福利支出。

  9.卫生健康（类）支出1,079,975.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,329,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县高级中学部门资产总额161844.38元，其中，流动资产58859.25元，固定资产102985.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276009.49元，其中固定资产增加102985.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29900.00元，其中：政府采购货物支出29900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

监督索引号53252900936303901111