红河县哈尼梯田管理局2022年度部门决算

监督索引号53252900973201000      

红河县哈尼梯田管理局2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县哈尼梯田管理局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县哈尼梯田管理局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。    

（2）按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。    

（3）负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。    

（4）依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对管辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。    

（5）负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。    

（6）负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。    

（7）组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。    

（8）协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。    

（9）制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。    

（10）完成县委、县政府交办的其他工作事项。    

（二） 2022年度重点工作任务介绍    

（1）开展规划优先落实情况。按照“保护优先、统一规划、科学管理、合理开发、永续利用”的原则，开展规划工作，完善《红河县哈尼梯田保护与发展规划（2018—2035）》，目前已上报州级。完成《红河县撒玛坝梯田旅游发展与遗产保护及乡村振兴实践》编制,印发《红河县哈尼梯田世界文化遗产保护工作机构方案》，加快《红河县哈尼梯田保护管理控制性规划》《红河哈尼梯田国家湿地公园规划》编制，为有力有效推进哈尼梯田世界文化遗产保护发展利用工作奠定坚实基础。开展了《红河哈尼梯田保护发展和利用》专题调研和《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2022-2035）》修编专题调研。积极收集整理自然保护地数据直报系统保护地年报资料及《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2022-2035）》基础资料，已上报州级。出台了《红河县扶持发展优质红米实施方案》，增加群众种粮积极性。    

（2）开展系列保护行动落实情况。一是做好哈尼梯田可持续发展项目储备工作。围绕森林、水系、梯田保护修复工程、乡村人居环境改善及绿色发展等做好项目储备上报工作。开展红河哈尼梯田重点保护区周边村庄农村污水治理项目前期工作。二是做好水沟修复和梯田恢复工作。完成了宝华镇龙灯水沟（二期）修复工作。在撒玛坝梯田和尼美梯田已恢复约100亩。完成了咪甲莫水沟、作咪水沟、建东水沟、龙宗水沟修缮及撒玛坝田间路建设等踏勘设计。三是加强日常巡查，维护好哈尼梯田生态环境。坚持每月不少于1次对核心区梯田进行日常巡查，发现小问题，及时沟通处理，遇到重大事情，及时向上级相关部门领导汇报。协助相关部门严肃查处擅自在哈尼梯田景区采沙（石）取土、盗伐林木、乱搭乱建等破坏哈尼梯田的各种违法行为，有效保护哈尼梯田的自然风貌和生态环境。四是做好监测工作。完成了甲寅片区“监测站”（红河州中小学生研学实践教育基地）主体建设。安装了红河数字梯田监测器、对宝华撒玛坝梯田和甲寅绿树格梯田进行动态监测。每月对哈尼梯田重点保护区生物安全进行监测，主要监测栖类、鸟类，外来物种福寿螺、克氏原螯虾（俗称站龙虾）等，对发现的外来有害物种进行登记，提倡使用物理方法遏制外来物种，将外来入侵的有害生物物种带来的危害程度降至最低。五是抓好宣传引导工作。组织干部职工认真学习《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《国家湿地公园管理办法》，深刻领会条例实质；春耕前，深入梯田核心区村寨和中小学宣传发放《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《云南省湿地保护条例》。《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》要点，利用“村村响”、“校园广播”用哈尼语和普通话进行适时交替播放宣传，使《条例》进行无死角的宣传，不断提高对哈尼梯田功能价值的深刻认识，增强广大群众爱护梯田意识，遵守条例的自觉性不断提高，促进哈尼梯田可持续发展。2022年5月28日，在红河县小花园广场县开展“红河哈尼梯田（国家湿地公园）保护管理”宣传活动；6月，在甲寅和宝华镇利用赶集日契机开展“依法护湿、守护地球之肾”，“文化和自然遗产日”暨“最美护田人”学习宣传活动，参加活动人数1500人次，发放《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》和《国家湿地公园管理办法》约2500份，毛巾800条、围腰800条、环保袋1500个、水杯500个、雨伞150把；11月7日、在宝华镇召开“红河哈尼梯田保护管理业务知识培训”会。通过多种形式的宣传活动，增进群众对文化遗产的认识和文化遗产的保护意识，营造全社会共同参与文化遗产保护的良好氛围，不断提高哈尼梯田保护意识。六是开展哈尼梯田本底资源调查工作。为进一步摸清哈尼梯田资源，推动数字梯田项目建设，开展了红河县梯田保护片区本底资源摸底调查，正在完善基础数据收集整理工作。七是开展“全球重要农业文化遗产—中国重要农业文化遗产—国家湿地公园”标识使用申报。红河酷爱哈尼梯田产业发展有限公司和红河县嘎他养殖专业合作社2家企业正在使用三个标识。目前，红河县彝嘉农业科技开发有限公司和红河县农耕农业开发有限公司等企业正在申报三个标识的使用权。八是抓好梯田产业发展工作。实施水稻绿色高产高效创建模式，推广梯田红米3万亩。“稻渔共作”综合种养模式约2万亩，发放鱼苗30吨，增加粮农经济收入。启动实施第一期红河县哈尼梯田农村污水治理项目，惠及20个村庄。投资600,000.00元实施了红河哈尼梯田宝华片区撒玛坝百亩彩色稻鱼共作测产项目，为推广哈尼梯田保护管理宣传起到积极作用，进一步加强老百姓爱田护田的意识。    

（3）抓实支部工作，切实履行党建工作。党支部高度重视，把党建工作纳入重要议事日程，严格落实支部“主题党日”、“三会一课”等党内生活制度，认真开展“党史学习教育”、“作风革命效能革命”及采用“一线工作法”，深入基层服务240人次，解决实际问题6个。    

（4）开展党风廉政建设工作方面。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实党中央及上级的决策部署要求，严格遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”和州委“领导干部十不准”，严格落实和履行我局党风廉政建设主体责任。    

（5）抓好意识形态工作，传播凝聚正能量。把意识形态工作纳入重要议事日程，全面落实意识形态工作主体责任，切实加强和开展意识形态工作。通过利用开展“党史学习教育”活动、三会一课和支部“主题党日”等活动，教育党员干部坚定党员干部理想信念，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，牢牢把握正确舆论方向，始终牢牢把握正确的政治方向。    

（6）积极开展爱国卫生7个专项行动及疫情防控工作。成立爱国卫生专项行动工作领导小组，把开展爱国卫生专项行动工作作为一项重要的政治任务来抓，每周五作为本单位的爱国卫生专项行动日，对本单位公共区域内进行全面清扫，督促指导本单位负责卫生区域内的餐饮和商店等经营户开展卫生大扫除，确保卫生达标，积极营造干净的卫生环境。做好疫情防控网格化管理工作，开展“敲门行动”，及时传达疫情防控相关政策，掌握包保户人员的流动情况；派人值勤交通路口，认真查看“两码一检”，严格登记来往车辆人员的基本信息。    

（7）认真办理提案建议。成立提案建议办理工作领导小组，按照“五定”管理责任制，层层压实责任，按时推进提案建议办理工作。加强与代表委员的交流沟通，多进行面对面的交谈，向他们汇报我局办理建议所做的主要工作，目前存在的困难和问题，诚恳听取他们对办理工作的意见。同时，也向他们汇报我局其它重点工作，以期增进交流与沟通，赢得理解和支持。今年，我局共收到2件提案，已办理2件，办结率100%。                                            

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，宣传股，档案数据室，监测站。    

 所属单位0个。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县哈尼梯田管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：红河县哈尼梯田管理局。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县哈尼梯田管理局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

红河县哈尼梯田管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县哈尼梯田管理局2022年度收入合计1,632,624.72元。其中：财政拨款收入1,632,624.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加86,316.82元，增长5.58%。其中：财政拨款收入增加86,316.82元，增长5.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是哈尼梯田保护专项经费和人员经费有所增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县哈尼梯田管理局2022年度支出合计1,632,624.72元。其中：基本支出1,467,089.35元，占总支出的89.86%；项目支出165,535.37元，占总支出的10.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加81,543.08元，增长5.26%。其中：基本支出增加490,086.11元，增长50.16%；项目支出减少408,543.03元，下降71.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是哈尼梯田保护专项经费和人员经费有所增加。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,467,089.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,371,632.95元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,456.40元，占基本支出的6.51％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县哈尼梯田管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,535.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。州级哈尼梯田保护管理专项经费用于项目商品和服务支出55,695.37元，用于资本性支出109,840.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县哈尼梯田管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,632,624.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加81,543.08元，增长5.26%，主要原因是哈尼梯田保护专项经费和人员经费有所增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,311,640.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。    

  8.社会保障和就业（类）支出140,604.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于工资福利支出。    

  9.卫生健康（类）支出88,410.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于工资福利支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出91,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于工资福利支出。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，支出决算为9,837.00元，完成年初预算的25.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,837.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,837.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县哈尼梯田管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800元，支出决算为9,837.00元，完成年初预算的25.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,837.00元，完成年初预算的25.35%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,434.00元，下降19.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,434.00元，下降19.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 哈尼梯田调研与条例宣传发生的接待支出 。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县哈尼梯田管理局2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,与上年对比无增减，主要原因为县级财政财力有限。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县哈尼梯田管理局资产总额104,114.68元，其中，流动资产39,494.65元，固定资产64,620.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,443.43元，其中固定资产减少190.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额13,470.00元，其中：政府采购货物支出13,470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。    

五、其他重要事项情况说明    

红河县哈尼梯田管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

监督索引号53252900973201111