红河县第二中学2022年度部门决算

监督索引号53252900936300501000

红河县第二中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县第二中学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

红河县第二中学是一所县级初级中学，财政全额拨款事业单位。学校的主要职能是实施高初中学历义务教育，促进基础教育发展，以及高初中学历教育（相关社会服务）。红河县第二中学（原红河县第一中学）创办于1952年10月，位于红河县县城，办学历史悠久，文化底蕴深厚，教育教学成果历来优秀，为红河经济发展、社会进步培养了大批优秀人才。2008年10月，一中迁往新址后，更名红河县第二中学。学校占地面积68063平方米，建筑面积27632平方米。红河第二中学成立以来，学校秉承传统，开拓创新，全面贯彻党的教育方针，坚持“办学为民，育人为本”的办学宗旨，奉行“依法治校，以德立校，质量兴校，发展强校”的办学思路，恪守“乐观进取，厚德和谐”的校训，践行“言行文明，刚毅坚卓”的校风，形成“有教无类”的校风，铸就“学而不厌”的学风。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强德育教育，不断创新德育工作机制。采取多种形式开展德育工作，全面实施素质教育，开展丰富多彩的文体美活动，促进学生德、智、体、美全面发展。

2.稳步推进教师队伍建设。师德师风建设扎实有效，名师工程有声有色，加强教师业务培训。

3.大力推进课堂教学改革，做好教育教学工作，加强2022年初中学业水平考试的复习准备工作，努力提升教育教学质量，力争2022年初中学业水平考试再上新台阶。

4.抓细抓实管理工作，教学工作管理更加规范，安全工作长抓不懈，努力改善后勤工作。

5.以党建促发展，加强学校党建工作。

6.落实校务公开，规范经费管理。

7.密切家校合作  抓好控辍保学。

8.创新校园文化  建设美丽校园。

9.加强安全教育，提高安全防范意识，杜绝发生校园安全事故。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入红河县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。我部门共设置11个内设机构，单位内设机构有校长室、副校长室、党办、办公室、总务处、教务处、学生处、工会、团委、德育处、财务室。

（二）决算单位构成

纳入红河县第二中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个即红河县第二中学，是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县第二中学2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第二中学部门2022年度收入合计33,442,456.64元。其中：财政拨款收入33,442,456.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少128,568.24元，下降0.38%。其中：财政拨款收入减少128,568.24元，下降0.38%；本年度财政拨款收入减少，主要的原因本年在职人员减少11人，人员经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。 

二、支出决算情况说明

红河县第二中学部门2022年度支出合计33,442,456.64元。其中：基本支出33,442,456.64元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少571,000.67元，下降1.68%。其中：基本支出减少521,000.67元，下降1.53%，本年度财政拨款收入减少，主要的原因本年在职人员减少11人，人员经费支出减少；项目支出减少50,000.00元，下降100.00%，本年度无项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,442,456.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,867,583.57元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,574,873.07元，占基本支出的4.71％。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,442,456.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增减少521,000.67元，下降1.53%，本年度财政拨款收入减少，主要的原因本年在职人员减少11人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出26,570,526.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于初中教育运转所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。其中：工资福利支出20,419,462.46元，商品服务支出1,552,473,07元，对家庭和个人的支出4,598,527,50元。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出3,518,212.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休人员公用经费支出。其中：养老保险缴费2,715,733.76元，职业年金缴费539,340.60元，其他社会保障和就业支出156,800.94元，其他商品和服务支出22,400.00元，抚恤金74,037.00元，其他对个人和家庭的补助9,900.00元。 

9.卫生健康（类）支出1,486,766.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要是财政配套的职工基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出1,866,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要是财政配套的住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。近几年，学校严格规范“三公”经费开支，厉行节约，没有发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第二中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县第二中学部门资产总额34,594,685.78元，其中，流动资产2,689,211.02元，固定资产31,905,473.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,546,253.72元，其中固定资产减少1,324,953.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋214.50平方米，账面原值126,555.00元，实现资产使用收入368,306.07元。 

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额509,030.00元，其中：政府采购货物支出25,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出483,300.00元。授予中小企业合同金额483,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。事业单位资产的流动性，分为流动资产和非流动资产。

2.负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债按照流动性，分为流动负债和非流动负债。

3.净资产是指事业单位资产扣除负债后的余额。事业单位的净资产包括事业基金、专用基金、财政补助结转结余、非财政补助结转结余等。

4.收入是指事业单位开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。

5.公共预算财政拨款反映从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

6.其他收入是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收入、利息收入、捐赠收入等。
    7.支出或者费用是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位的支出或者费用包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

8.事业支出是指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动产生的基本支出和项目支出。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    11.“三公”经费因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 

 

红河县第二中学

2023年9月7日

 

监督索引号53252900936300501111