中国共产党红河县委员会组织部2022年度部门决算

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中国共产党红河县委员会组织部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党红河县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党红河县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“理论铸魂”造就党员干部“钢铁核心”，推动学习党的二十大精神走深走实。

2.“选优配强”描绘领导干部“精准画像”，着力加强新时代干部队伍建设。

3.“齐头并进”打造侨乡党建“红色品牌”，持续抓好党组织体系建设工程。

4.“多措并举”激活人才队伍“一池春水”，聚力推进高素质人才队伍建设。

5.“作风革命”擦亮组工干部“金字招牌”，全力推动组工干部的自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干教科、干监科、信息科、新闻办、党教科（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）、人才办、离退休干部管理科（加挂红河县老干部活动中心牌子）、党群服务中心。所属单位4个，分别是：公务员局、老干部局、非公党委、党代会常任制办公室。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党红河县委员会组织部；

2.红河县党员教育中心（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）；

3.红河县人才工作领导小组办公室；

4.红河县党群服务中心；

5.红河县老干部活动中心（加挂红河县老年大学牌子）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会组织部2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会组织部部门2022年度收入合计6,170,310.45元。其中：财政拨款收入6,153,510.45元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,800.00元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少629,390.50元，下降9.26%。其中：财政拨款收入减少517,520.50元，下降7.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少111,870.00元，下降86.94%。主要原因是换届工作结束，配套收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会组织部部门2022年度支出合计6,254,080.45元。其中：基本支出5,764,282.05元，占总支出的92.17%；项目支出489,798.40元，占总支出的7.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少762,879.88元，下降10.87%。其中：基本支出减少359,428.48元，下降5.87%；项目支出减少403,451.40元，下降45.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是换届工作结束，相关支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党红河县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,764,282.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,670,041.06元，占基本支出的63.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,094,240.99元，占基本支出的36.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党红河县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489,798.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：2022年重大节日慰问经费4,838.40元；2022年组织专项经费42,500.00元、2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金21,000.00元、红河县干部能力提升培训项目资金300,000.00元、红河州“双提升”特色课程建设经费补助6,600.00元、庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费15,000.00元、红河州两新组织“五佳党建工作指导员”选拔对象经费10,000.00元、2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金24,324.00元、2020年选调生到村任职中央补助经费20,566.00元、特困补助经费30,000.00元、《金色时光》工作经费9,970.00元、银发先锋正能量示范点工作经费5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,177,510.45元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比减少818,997.88元，下降11.71%，主要原因是换届工作结束，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,079,794.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出625,105.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出243,774.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于干部职工医疗费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出228,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,630.00元，支出决算为18,349.94元，完成年初预算的23.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,269.94元，占总支出决算的55.97%；公务接待费支出决算8,080.00元，占总支出决算的44.03%，具体是国内接待费支出决算8,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,630.00元，支出决算为18,349.94元，完成年初预算的23.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,269.94元，完成年初预算的17.41%；公务接待费支出决算为8,080.00元，完成年初预算的45.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“三公”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2022年“三公”经费支出成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,868.66元，下降27.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,714.66元，下降35.75%；公务接待费支出决算减少1,154.00元，下降12.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“三公”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2022年“三公”经费支出成本，2022年“三公”经费实际支出较上年度减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展部机关日常组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部机关开展组织、干部、人才、公务员、老干部等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出2,094,240.99元，增加688,976.78元，增长49.03%，主要原因是2021年底国家统一调整增加财政供养人员基本工资、2022年调整增加社会保险缴费基数，工资性及相关缴费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党红河县委员会组织部部门资产总额4,659,457.32元，其中，流动资产1,351,602.18元，固定资产3,303,421.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,433.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少319,560.58元，其中固定资产减少15,150.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值99,540.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5	6	7	8	9	10		11
合计	1	4,659,457.32	1,351,602.18	3,303,421.70		2,652,543.73				650,877.97			4,433.44
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3. 填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额289,004.00元，其中：政府采购货物支出229,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,954.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900620301111