红河哈尼梯田文化传承学校2022年度部门决算

监督索引号53252900936303701000

红河哈尼梯田文化传承学校2022年度部门决算

目录

第一部分  红河哈尼梯田文化传承学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼梯田文化传承学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河哈尼梯田文化传承学校是我县为认真贯彻落实习近平总书记在2013年12月23日中央农村工作会议上就“农耕文化”的重要讲话精神、云南文化强省战略目标和红河州“1046”春天工程精神，而创办的一所新学校。学校紧紧围绕全力保护和传承哈尼传统习俗、哈尼歌舞、哈尼民间工艺等哈尼梯田文化的精髓，打造我县“歌舞之乡”的品牌，推动文商旅一体化建设步伐，不断壮大我县文化产业发展的总体目标，秉承健全一套统一的民族文化传承机制，教授和学习文化技术和技艺的办学理念，从而全面培养一批哈尼多声部演唱、哈尼乐作舞表演、哈尼乐器制作等传承民族文化的专业艺术人才。 

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扩大培训范围。以红河县委、县政府打造民族歌舞进校园为契机，提高传承人的学习和领悟能力、扩大传承人群、促进传统民族文化的传承与发展。

2.加强联合办学。认真贯彻落实云南省委宣传部相关指示，进一步实施《云南文化艺术职业学院结对帮扶红河哈尼梯田文化传承学校实施方案》，将职业教育协作行动计划对口帮扶工作落到实处。借助云南文化艺术职业学院的专业与资源优势，进一步优化我校课程设置，促使我校专业设置、课程开发、师资队伍、教学管理、教师能力得到整体提升，实现我校规模发展与质量提升的同步发展。

3.以传承为核心，创新办学理念。紧紧围绕既定的办学目标，按照国家、省州关于加快职业教育的相关政策文件精神，结合实际，创新我校的办学理念。下一步，将依托我县传统工艺项目，计划开设民族工艺品制作专业，如：土陶制作、竹编工艺、银饰品工艺、刺绣等专业课程，在传承和保护民族民间传统文化的同时让学生学会更多技能，扩宽就业渠道，招收社会上的适龄青年进行短期培训，让更多的年轻人在掌握传统技艺的基础上，提升传统工艺的创新理念，让部分传统工艺产业成为巩固拓展脱贫攻坚成果和助推乡村振兴的重要力量，同时不断提升我校办学特色和质量。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼梯田文化传承学校设置4个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、学生处，分别设主任一名，共核定事业编制15名。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼梯田文化传承学校2022年度部门决算编报的单位共1个，即红河哈尼梯田文化传承学校。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼梯田文化传承学校2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼梯田文化传承学校部门2022年度收入合计3,188,516.55元。其中：财政拨款收入2,738,516.55元，占总收入的85.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450,000.00元，占总收入的14.11%。与上年相比，上年收入2,959,504.77元，收入合计增加229,011.78元，增长7.74%，主要原因是收到县乡村振兴局傣陶资金450,000元。其中：财政拨款收入减少220,988.22元，下降7.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加450,000.00元，增长100.00%。主要原因是收到县乡村振兴局傣陶资金450,000元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼梯田文化传承学校部门2022年度支出合计3,192,414.99元。其中：基本支出3,192,414.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，上年支出3,005,180.61元，支出合计增加187,234.38元，增长6.23%。其中：基本支出增加187,234.38元，增长6.23%；主要原因是收到县乡村振兴局傣陶资金450,000元，导致比上年增加。项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河哈尼梯田文化传承学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,192,414.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,331,059.35元，占基本支出的73.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861,355.64元，占基本支出的26.98％。原因是较上年比较相应的工资福利、运行成本、对个人收入补助增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河哈尼梯田文化传承学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼梯田文化传承学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,752,414.99元，占本年支出合计的86.22%。与上年相比，上年支出 3,005,180.61元，减少252,765.62元，下降8.41%，原因是较上年比较人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人收入补助减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,288,485.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于保障学校正常运转支出，包含人员经费支出和公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出218,229.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于人员的养老保险、职业年金等支出。

  9.卫生健康（类）支出109,220.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。 主要用于人员的医疗保险福利支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出136,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼梯田文化传承学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2022年只做了预算，实际未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度无一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼梯田文化传承学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河哈尼梯田文化传承学校部门资产总额11,988,752.24元，其中，流动资产254,431.57元，固定资产11,734,320.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，上年资产总额12,246,390.01元，本年资产总额减少257,637.77元，其中固定资产减少251,125.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,000.00元，其中：政府采购货物支出26,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

我单位没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

我单位没有项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

四、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

五、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。

监督索引号53252900936303701111