红河州红河县甲寅镇2022年度部门决算

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红河州红河县甲寅镇2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州红河县甲寅镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河州红河县甲寅镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

在红河县党委、政府和镇党委的领导下，甲寅镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以党的十九大精神为指导，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；研究决定辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等重大问题。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级各部门交办的其他事项。        

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是“十四五”规划关键之年，是推进高质量发展的关键之年，也是谱写社会主义现代化建设甲寅新篇章之年，甲寅镇政府将继续坚定信心、笃定前行，在新形势、新阶段把握住发展的主动权，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇第十二届一次党代会确定的目标任务，按照“12341”总体发展思路，创新发展理念，全力以赴推进甲寅经济社会高质量发展。

1.以产业发展为核心，建设经济繁荣、量质双齐的新甲寅。始终将“招商引资”作为头号工程，牢固树立“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的理念，组建招商引资工作小组，围绕全县招商方向，主要瞄准高质量、效益好、带动强的企业项目，进行全方位、大力度招商。在招商引资的同时，还要进一步做优平台经济，合理规避风险，合理用活优惠政策，为我镇财力增长添砖加瓦。加快推进已经开工建设的10个项目建设进度，完善他撒村委会娘吉下寨村（乡村振兴示范带）项目手续，确保2022年能够开工建设。做好龙普村连片建设项目，完成龙普新寨、永兴、邑宜都等3个自然村人居环境提升美化工程。对照“十四五”项目规划目标，积极推进甲寅小学搬迁项目、甲寅中学扩建项目、甲寅卫生院扩建提质项目、甲寅镇2022年特色竹产业建设项目、甲寅集镇4个停车场建设项目、龙普村委会乡村振兴示范村建设项目等6个工程开工建设。

2.以乡村振兴为抓手，建设生态文明、全域美丽的新甲寅。充分挖掘、依托各村资源禀赋，采取科学化、差异化思路，因地制宜实施和发展“一村一品”，不断壮大村集体经济收入。深入推进农旅结合，打造一批农业、文旅、休闲等特色鲜明、规模成片、业态相融的魅力新乡村。加强本土品牌培育，鼓励支持优势农副产品精深加工企业，加快发展鲜竹冷链物流、农村电商等现代农业服务业，丰富乡村经济业态，拓展农民增收空间。全面完成“七改三网”等村庄整治建设，常态化开展“美丽庭院”等评选活动，强化村庄和住房规划管理，推进农村生态环境建设和村庄绿化美化亮化。对无功能建筑、乱堆乱放、沟塘黑臭水体及家禽散养、牲畜粪污处理情况等进行全面整治，确保标准不降、力度不减。以新时代文明实践工作为契机，聚焦移风易俗和弘扬社会主义核心价值观两个重点，深入推进乡风文明创建行动，积极开展“身边好人”“道德模范”“十星家庭”评选活动，传承发扬优秀传统文化，构建文明新风尚。进一步增强村民自治组织能力，完善村民议事决策主体和程序，进一步健全村级议事协商制度，实现政务公开经常化、制度化和规范化。实现村规民约行政村全覆盖，充分发挥村民理事会等组织作用，建立健全村规民约监督和奖惩机制，注重运用舆论和道德力量促进村规民约有效实施。

3.以品质提升为关键，建设功能完善、和谐有序的新甲寅。坚持规划引领，按照整体打造思路进行设计，处理好拆、留、改、建的关系，突出集镇风格，划定空间功能定位、总体产业布局和生态环境红线，做好龙普旧寨、他撒娘吉乡村振兴示范点打造。强化综合农贸市场运营监管，出台长效管理办法，破解农贸市场长效管理难题。重新规划集镇交通路网，分流集镇车流，构建镇村交通新格局。开展集镇交通秩序整治，增设集镇主路智能抓拍系统，有效整治乱停乱放行为，保证集镇交通畅通有序。开展占道经营、摆摊设点专项整治，推动散户入驻综合农贸市场。开展环境卫生、镇容镇貌专项整治，督促沿街商业、住户严格落实“门前三包”责任制，确保镇容环境干净、整洁、美观、有序。

4.以改善民生为根本，建设更有获得感、幸福感的新甲寅。落实好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，以现有社会保障体系为依托，完善贫困人口动态监测机制；规范管理公益性岗位，带动脱贫人口就业；重点抓好产业扶贫，稳定帮扶政策，持续发展壮大特色产业，加大投入力度、强化技术支撑，持续提升、努力追赶。积极落实民政、优抚和社会救助工作，强化低保动态管理，构建服务高效、保障有力、共建共享的民生保障体系。统筹做好新农保、卫生健康、民兵国防、教育体育、民族宗教、妇女儿童等各项工作，全力办好民生实事。持之以恒抓好疫情防控、森林防火、防汛抗旱等工作；不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，深化“平安甲寅”创建；做好矛盾调处前移和预防化解工作，妥善化解各类信访积案问题；大力推进“无毒”乡镇建设，健全安全生产风险防控机制，切实加强学校学生、道路交通、烟花爆竹、在建工程等行业和领域的安全监管，维护社会大局安全稳定。

5.以加强政府自身建设为契机，建设开放创新、充满活力的新甲寅。坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，让抓落实成为政府工作的鲜明特质，推动政府工作提速提质提效。严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和方法推动工作，依法接受人大法律监督，始终做到想问题、做决策、办事情，“法无授权不可为，法定职责必须为”。坚决落实全面从严治党主体责任，推进政府班子党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则，驰而不息整治“怕慢假庸散”作风顽疾，永葆人民政府为人民本色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。所属单位2个，分别是：

1.红河县甲寅镇人民政府

2.红河县甲寅镇财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县甲寅镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县甲寅镇人民政府

2.红河县甲寅镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县甲寅镇2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县甲寅镇部门2022年度收入合计42,706,458.49元。其中：财政拨款收入42,706,458.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,775,940.89元，增长18.86%。其中：财政拨款收入增加9,500,138.36元，增长28.61%；其他收入减少2,724,197.47元，下降100.00%。主要原因是当年财政整合涉农资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县甲寅镇部门2022年度支出合计42,656,458.49元。其中：基本支出11,183,897.26元，占总支出的26.22%；项目支出31,472,561.23元，占总支出的73.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,463,676.83元，增长14.69%。其中：基本支出减少878,202.76元，下降7.28%；项目支出增加6,341,879.59元，增长25.24%。主要原因是在职在编人员较上年减少3人，基本支出相对减少，但当年财政整合涉农资金较上年增加，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县甲寅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,183,897.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,753,635.92元，占基本支出的87.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,430,261.34元，占基本支出的12.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县甲寅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,472,561.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

 1.红预算〔2022〕79号2022年县乡（镇）人大代表向选民述职专项经费红财行发〔2021〕27号县乡两级人大换届选举州级补助经费50,180元；

2.红财行发〔2021〕22号县乡两级人大换届选举省级补助经费42,402元；

3.红预算〔2022〕105号2021年城乡居民社保协办人员工资补贴专项经费红预算〔2021〕17号红河县甲寅镇龙普村竹藤工艺产业跟踪服务和订单合作项目专项资金红预算〔2022〕511号干部规划家乡规划专项经费275,200元；

4.红财预发〔2022〕103号甲寅镇乡村振兴工作经费100,000元；

5.红财体制发〔2021〕19号2021年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金395,000元；

6.红财行发〔2022〕16号民族对下专项经费100,000元；

7. 红预算〔2022〕79号2022年网格管理员工资专项资金12,600元；

 8.红财政法发〔2022〕26号2022年综合治理〔平安云南建设〕专项资金红财政法发〔2021〕8号无命案乡镇以奖代补专项资金28,000元；

9.红财教发〔2022〕53号新建科普小镇补助资金399,960元；

10.红财教发〔2021〕124号红河州财政局提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金19,970元；

 11.红财教发〔2021〕8号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100,000元；

12.红财农发〔2021〕108号红河县2021榨季糖料甘蔗脱毒、健康种苗补贴专项资金红财农发〔2021〕27号红河县2021至2022榨季糖料甘蔗机械理沟补贴专项经费红财农发〔2020〕107号红河县2021至2022年榨季糖料甘蔗脱毒健康种苗补贴专项经费146,505元；

13.红财农发〔2021〕108号红河县2021/2022榨季糖料甘蔗机械理沟补贴专项资金29,396元；

14.红财农发〔2022〕30号2022年省级农村厕所〔公厕〕改造建设专项资金红财农发〔2022〕78号2022年红河州中央第二批农村厕所革命户厕奖补专项资金红财农发〔2022〕7号2022年中央农村“厕所革命”户厕改造专项资金1,403,000元；

15.红财农发〔2021〕107号2021年草原生态保护补贴奖励专项资金119,750元；

16.红财农发〔2022〕22号红河县2022年稻渔综合种养〔稻渔共作〕专项资金640,000元；

17.红财农发〔2021〕103号红河县农村人居环境整治项目补助资金460,000元；

 18.红财农发〔2022〕28号2022年驻村工作队相关工作经费189,400元；

19.红财农发〔2022〕31号红河县中半山区特色农业扶持项目专项资金红财农发〔2021〕106号甲寅镇龙普村委会基础设施提升改造、人居环境提升改造项目专项资金红财农发〔2021〕106号红河县甲寅镇基础设施建设项目专项资金等21,653,508.23元；

20.红财农发〔2022〕1号红河县甲寅镇老博村委会咪田村乡村振兴示范工程专项补助资金2,000,000元；

21.红财建发〔2022〕52号甲寅镇他撒村委会绿树格村农村人居环境卫生整治项目专项资金红财建发〔2022〕52号甲寅镇龙普旧寨省级美丽村庄奖补项目专项资金红财建发〔2022〕52号红河县甲寅镇基础设施建设项目补助资金717,000元；

22.红财社发〔2021〕217号甲寅镇龙普村基础设施建设补助资金200,000元；

23.红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾〔2021至2022年冬春救助〕专项资金110,000元；

24.红预算〔2022〕79号2022年自然灾害信息员生活补助资金20,790元；

25.红财综发〔2022〕43号甲寅镇甲寅村委会美东村委会老年活动室建设专项资金红财综发〔2022〕3号甲寅镇社会工作服务站购置设备专项资金119,600元；

26.红财综发〔2021〕31号甲寅镇阿撒村委会篮球场建设专项经费50,000元；

27.红预算〔2022〕510号甲寅镇龙普村篮球场提升改造专项经费红预算〔2022〕510号甲寅镇龙普村健康步道建设经费380,000元；

28.红财综发〔2021〕27号红河县甲寅镇龙普村委会龙普活动场所建设项目专项资金红财综发〔2021〕27号红河县甲寅镇甲寅村民委员会第八组村民活动场所建设项目专项资金等1,679,900元；

29.红财农发〔2021〕91号2021年驻村工作队员生活补助资金30,400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县甲寅镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,426,958.49元，占本年支出合计的94.77%。与上年相比增加6,486,856.52元，增长19.11%，主要原因分析是当年财政整合涉农资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,272,625.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于支付行政口和党委口的基本工资、津贴奖金、村干部工资、以及保障单位日常运行的电费网费等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于支付甲寅镇2022年综合治理专项经费；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出399,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于甲寅镇新建科普小镇补助资金；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出486,895.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于群众文化、甲寅镇文化站提升改造项目；

  8.社会保障和就业（类）支出774,780.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于支付干部职工五险一金；

  9.卫生健康（类）支出611,507.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于支付计生宣传员工资；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出28,289,982.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%。主要用于支付水利口和林业口事业人员的基本工资、津贴奖金和红河县农村人居环境整治项目；

  13.交通运输（类）支出717,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于甲寅镇基础设施建设项目工程款和监理费；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出1,001,436.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于支付国土所事业人员基本工资、津贴补贴、奖金；

  19.住房保障（类）支出683,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于支付干部职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出130,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于支付甲寅镇2021年至2022年冬春救助金；

  23.其他（类）支出30,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放州级驻村队员补贴；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为329,600元，支出决算为57,477.57元，完成年初预算的17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,477.57元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县甲寅镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为329,600元，支出决算为57,477.57元，完成年初预算的17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为57,477.57元，完成年初预算的38.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位2022年度因公出差次数较少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少86,009.99元，下降59.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少71,009.99元，下降55.27%；公务接待费支出决算减少15,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2022年度因公出差次数减少、公务接待次数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县甲寅镇部门2022年机关运行经费支出1,379,695.64元，减少166,275.76元，下降10.76%，主要原因分析秉承政府要求厉行节约，缩减各项经费，减少不必要支出。部门机关运行经费主要用于保障机关开展事项时各项工作所需的日常工作产生的水电、邮电费购置办公设备的费用；公务用车的运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县甲寅镇部门资产总额26,356,136.92元，其中，流动资产15,545,061.4元，固定资产2,486,075.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,325,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,383,989.37元，其中固定资产增加133,650元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,640,434.02元，其中：政府采购货物支出13,000.00元；政府采购工程支出3,627,434.02元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额133,530.00元，占政府采购支出总额的3.67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

监督索引号53252900255801111