红河县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

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红河县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻执行农业农村工作、科技进步及知识产权相关的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展、科技事业发展及知识产权方面的中长期规划，并负责组织实施和监督管理。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷、协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作做好衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。负责生猪定点屠宰监督管理。

6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

7.负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8.组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。开展农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。

9.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政监督管理。承担渔业行政执法的职责。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管。

11.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责热区农业资源开发工作。

12.受理、审核并组织实施县级科技项目，管理列入本部门预算的县级科学事业费。受理、审核、推荐国家和省州的科技项目，并受委托对国家和省州科技项目进行监督、管理。指导、协调县级各部门和乡镇科技管理工作。组织、协调、支持县内重大科研试验及科技成果转化和应用示范。负责国家农业科技园区具体事务管理，园区项目审核、审定、组织实施和绩效考核管理，负责园区国有资产的使用管理。

13.负责全县专利管理工作及专利行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

14.负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省州科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

15.会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

16.组织、协调全县科普宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。负责科技保密管理的有关的工作。

17.承办县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二） 2022年度重点工作任务介绍

1.农作物生产情况。截至目前，完成小春播种面积10.36万亩，同比增长0.98%；粮食产量达2.14万吨，同比增长1.03%；产值达10695万元。完成大春播种面积32.05万亩，截至10月18日，共收获大春粮食30.87万亩，预计产量达11.85万吨，预计产值达39154万元。蔬菜种植面积7.5万亩，产量11.36万吨，产值约17042万元。

2.畜牧生产情况。截至目前，预计全县生猪存栏18.97万头，同比增长10%；其中：能繁母猪存栏1.5万头，同比增长-3%；肉牛存栏8万头，同比增长-1%；肉羊存栏4.77万只，同比增长5%；家禽存栏149.87万羽，同比增长-2%；累计生猪出栏13.62万头，同比增长6.2%；肉牛出栏2.42万头，同比增长7.1%；肉羊出栏4.42万只，同比增长-0.9%；家禽出栏169.18万羽，同比增长-8.7%；肉类总产量19013吨，同比增长8.73%；禽蛋产量1310吨，同比增长-4.66%。预计全县畜牧业产值9.2亿元，同比增长7.1%。

3.渔业生产情况。截至目前，水产养殖面积2000亩，完成州农业农村局下达全年计划数的100%，其中池坝塘养殖面积2000亩，完成州农业农村局下达全年计划数的100% ；稻田养鱼面积70000亩，完成州农业农村局下达全年计划数的100%,冬水田养殖面积30000亩，完成州农业农村局下达全年计划数的105%。水产品总产量3320吨，完成州农业农村局下达全年计划数的96.96%，其中池坝塘水产品产量210吨，完成州农业农村局下达全年计划数的84%, 冬水田养鱼水产品产量1500吨，完成州农业农村局下达全年计划数的103%。渔业经济总产值4034万元。红河县2022年稻渔综合种养计划种稻兼作养鱼59480亩，其中：种稻兼作养鱼25480亩，冬水田养鱼34000亩。截至目前，完成种稻兼作养鱼25522.4亩，占计划数的100.2％；冬水田养鱼共投放鱼种88.22吨，完成冬水田养鱼面积21937亩。平均亩产湿稻谷408.5公斤，水产品33.55公斤，按市场价湿稻谷每公斤2.5元，水产品每公斤40元计，每亩稻田产值2363.25元，其中：稻谷产值1021.25元，水产品产值1342元，扣除种苗、人工等支出费用后，每亩养鱼稻田净增收1181.6元。

4.经济水果生产情况。截至目前，累计发展水果面积22.64万亩，其中：芒果12.4万亩，柑橘3.5万亩，火龙果0.35万亩，香蕉3.6万亩，荔枝0.57万亩，桃子0.5万亩，桑葚0.9万亩，释迦果0.14万亩。预计水果采收面积为16.72万亩，其中芒果9.32万亩，柑橘2.5万亩，火龙果0.3万亩，香蕉3.2万亩，荔枝0.1万亩，桃子0.3万亩，其他1万亩；产量达15.66万吨，产值5.34亿元。

5.中药材产业。截至目前，中药材产业累计发展面积9.2145亩（不含花椒种植面积），其中：草果2.1万亩、南板蓝根1.6万亩、生姜0.58万亩，八角0.6万亩，其它龙胆草、葛根、何首乌等4.3345万亩；产量2891.2吨，农业产值2996万元。

6.茶叶产业发展。全县现有茶园面积10.72万亩，采摘面积8.5万亩，生产干毛茶产量3500吨，产值6100万元。主要销往玉溪地区、昆明地区和普洱地区。企业从业人员有90人，茶叶流通环节从业人员1700人，涉及茶农14793户66570人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：局办公室、财务室、乡村企业发展与市场信息化股、畜牧兽医股、种植业和农药管理股、法制与行政审批股、项目投资与计划财务股、农机与农产品质量安全监督股、政策改革与社会事业发展股、渔业渔政管理股、科技股、农田建设管理与环境资源股，科技成果转化中心、畜牧科技推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、农产品质量安全监测站、农业技术推广中心、植保植检站、农村合作经济经营管理站、经济作物技术推广站、农机技术推广与安全监理站、种子管理站、农业环保农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县农业农村和科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县农业农村和科学技术局2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员84人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县农业农村和科学技术局部门2022年度收入合计86,016,835.24元。其中：财政拨款收入86,016,835.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少89,531,025.98元，下降51.00%。其中：财政拨款收入减少89,531,025.98元，下降51.00%；主要原因是因本年无政府性基金预算财政拨款资金，故收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

红河县农业农村和科学技术局部门2022年度支出合计86,016,835.24元。其中：基本支出28,542,060.54元，占总支出的33.18%；项目支出57,474,774.70元，占总支出的66.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少89531025.98元，下降51.00%。其中：基本支出增加9,763,465.70元，增加51.99%；项目支出减少103,540,522.12元，下降64.30%；因本年无政府性基金预算财政拨款资金，收入较上年减少，故支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,542,060.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,770,149.10元，占基本支出的83.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,771,911.44元，占基本支出的16.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,474,774.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年研发经费投入奖补专项资金360,000.00元，主要用于红河县研发投入工作，促进全县农业经济健康持续稳定发展。

2.2022年创新创业大赛补助资金300,000.00元，主要同于通过创新创业大赛，深入实施创新驱动发展战略，扬创新创业文化，激发全民创新创业的热情，掀起创新创业的热潮。

3.2022年中央农业生产发展糖料蔗良种良法技术推广补助专项资金147,197.00元，主要用于推广糖料甘蔗脱毒、健康种苗、甘蔗机械化深翻开沟，机械化中耕培土及蔗叶机械粉碎面积。

4.农业生产发展糖料蔗良种良法技术推广补助专项资金55,749.00元，主要用于全面完成红河县糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作，提高糖料甘蔗良种率和全程机械化作业面积，降低糖业生产成本，提高蔗糖产业综合竞争力，高质量推进糖料甘蔗产业发展。

5.红河州高原特色农业抓有机名牌育龙头财政奖补专项资金1,250,000.00元，对红河县高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划申报项目进行奖补，提升高原特色农业发展的质量、效益影响力。

6.农业生产发展专项资金245,600.00元，主要用于动物防疫经费、农业执法建设等支出。

7.红河县高标准农田建设项目专项资金48,110,616.30元，主要用于建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准基本农田。

8.红河县高素质农民培育项目专项资金282,406.00元，主要用于提升农民专业技能和综合素质，推进高产高效生长，促进稳产保供和农民增收。

9.红河县机耕服务队建设项目专项资金398,240.00元，主要用于购置服务设备，建设服务设施，开展技能培训等。

10.红河县“绿色食品牌”省级产业基地示范创建专项资金371,200.00元，主要用于全面完成“绿色食品牌”省级产业基地示范创建工作。

11.红河县阿底坡生猪养殖小区建设项目专项资金890,000.00元，主要用于建设全自动标准化养殖圈，配套设施按技术规范建设等。

12.红河县“三品一标”发展农业扶持项目专项资金280,000.00元，主要用于培育和发展独具地域特色的传统优势农产品品牌，保护产地环境，提升独特的农产品品质，增强特色农产品市场竞争力。

13.红河县2022年测土配方施肥示范建设项目专项资金281,180.00元，主要用于完成建设测土配方施肥示范区，建设测土配方核心区，有效完成红河县鲜食玉米测土配方施肥示范区工作。

14.红河县2022年农作物绿色防控示范项目专项资金1,939,818.40元，主要用于完成示范区推行人工除草、使用高效施药器械等工作。

15.红河县生猪产业发展项目专项资金500,500.00元，主要用于养殖场的提升改造，建设生物安全隔离(围墙、围栏)、清洗、消毒、猪舍改扩建等。

16.红河县2022年基层农技推广体系改革与建设项目专项资金730,068.00元，主要用于通过实施农技推广补助项目，使全县基层农技推广体系不断健全，履职服务能力不断提升。

17.红河县2022年甘蔗产业扶持项目专项资金1,150,000.00元,主要用于完成新植甘蔗面积、种植成活率，合理利用自然资源改善农业生态环境。

18.红河县农业产业科技培训项目专项资金182,200.00元，主要用于开展农村实用技术培训，实现户均掌握一至两门农村实用技术，为促进我县农业增效、脱贫户增收注入科技动力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出86,016,835.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,222,943.58元，增长7.80%，主要原因是增加“抓有机创名牌育龙头”奖补资金、高标准农田建设项目资金及农业发展等项目资金支出，所以较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1,625,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。用于2060101行政运行834,017.00元，2060499其他技术研究与开发支出730,900.00元，2060702科普活动41,000.00元，2069999其他科学技术支出20,000.00元。主要用于科技特派员及“三区”人才种养技术推广培训支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,180,172.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。用于2080501行政单位离退休10,800.00元，2080502事业单位离退休70,936.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,632,387.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出317,283.50元。主要用于退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出895,800.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于2101101行政单位医疗169,020.80元，2101102事业单位医疗726,780.08元。主要用于单位医疗保险缴纳等支出。

  10.节能环保（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2110602退耕现金400,000.00元。

  11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2129999其他城乡社区支出20,000.00元。主要用于城乡统筹转户项目支出。

  12.农林水（类）支出79,796,258.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。用于2130101行政运行2,216,981.00元，2130104事业运行10,829,516.60元，2130106科技转化与推广服务1,466,946.00元，2130108病虫害控制1018724.8，2130109农产品质量安全10,000.00元，2130122农业生产发展5,660,400.14元，2130124农村合作经济352,870.00元，2130126农村社会事业208,998.50元，2130135农业资源保护修复与利用2,800,901.75元，2130148渔业发展3,982.00元，2130153农田建设16,366,950.00元，2130199其他农业农村支出45,345.42元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出38,769,278.70元，2130803农业保险保费补贴45,364.00元。主要用于主要用于人员工资福利、公用经费及农业技术推广、动植物病虫害防治、农产品与农资检验检疫监测及市场监管、农产品信息及农情信息统计监测发布、农业生产救灾、农村集体产权制度改革、打造绿色食品牌重点产业、高原特色农业展会及招商引资、畜牧业生产发展、家庭农场新型主体培育、农村人居环境整治及美丽乡村建设、高标准农田建设、畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控、病死畜禽无害化处理监管、农产品品种选育改良实验示范、高素质农民及新型职业农民培育等项目建设支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,098,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。用于2210201住房公积金1,098,686.00元，要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为419,000.00元，支出决算为277,852.51元，完成年初预算的66.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算249,275.01元，占总支出决算的89.71%；公务接待费支出决算28,577.50元，占总支出决算的10.29%，具体是国内接待费支出决算28,577.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为419,000.00元，支出决算为277,852.51元，完成年初预算的66.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为249,275.01元，完成年初预算的93.71%；公务接待费支出决算为28,577.50元，完成年初预算的18.68%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,339.11元，增长5.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,426.11元，增长10.37%；公务接待费支出决算减少9,087.00元，下降24.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位大多数车辆年限较久且长期高负荷使用，车辆机动性能差故障频发，造成公务用车运行维护费较上年增加，所以支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于农业农村生产建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次871人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村生产建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县农业农村和科学技术局部门2022年机关运行经费支出4,771,911.44元，增加2,959,810.50元，增长163.34%,主要原因是把乡村振兴衔接资金以外的资金纳入其中，故本年公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县农业农村和科学技术局部门资产总额10,419,624.06元，其中，流动资产4,351,610.04元，固定资产5,915,383.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产139,214.62元，其他资产13,415.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167,919.29元，其中固定资产减少247,472.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值8，000.00元；报废报损资产97项，账面原值246,724.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额128,745.00元，其中：政府采购货物支出128,745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额128,745.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.项目支出，是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括行政事业类项目支出、基本建设类项目支出和其他类项目支出。

3.基本支出,是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.一般公共预算拨款收入,是指财政当年拨付的一般公共预算资金。财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

5.部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53252900732601111